Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 11145/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.11.2025 | 942,70 EUR s DPH |
| 11148/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 12.11.2025 | 270,90 EUR s DPH |
| 20459/25 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 11.11.2025 | 5 288,20 EUR s DPH |
| 11142/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.11.2025 | 172,29 EUR s DPH |
| 11141/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.11.2025 | 43,41 EUR s DPH |
| 11140/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.11.2025 | 154,48 EUR s DPH |
| 11139/25 | KMV BEV SK s.r.o. | 11.11.2025 | 197,05 EUR s DPH |
| 20458/25 | UCED Energia s. r. o. | 11.11.2025 | 11 238,88 EUR s DPH |
| 20457/25 | GRAFID, s.r.o. | 10.11.2025 | 820,73 EUR s DPH |
| 11130/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 30,70 EUR s DPH |
| 11129/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 50,48 EUR s DPH |
| 11128/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 139,37 EUR s DPH |
| 11127/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 253,36 EUR s DPH |
| 20454/25 | INTA s. r. o. | 07.11.2025 | 39,36 EUR s DPH |
| 20456/25 | MŠK Púchov s.r.o. | 07.11.2025 | 255,72 EUR s DPH |
| 20455/25 | MŠK Púchov s.r.o. | 07.11.2025 | 2 051,55 EUR s DPH |
| 11138/25 | LIBEX, s.r.o. | 07.11.2025 | 591,53 EUR s DPH |
| 11131/25 | T-FORNAX s.r.o. | 07.11.2025 | 72,55 EUR s DPH |
| 11137/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 197,27 EUR s DPH |
| 11136/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 101,60 EUR s DPH |
| 11135/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 26,13 EUR s DPH |
| 11134/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 12,04 EUR s DPH |
| 11133/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 272,77 EUR s DPH |
| 11132/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.11.2025 | 269,37 EUR s DPH |
| 20453/25 | Slovak Telekom, a.s. | 06.11.2025 | -89,69 EUR s DPH |
| 11126/25 | LIBEX, s.r.o. | 06.11.2025 | 61,17 EUR s DPH |
| 0026/25 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | 06.11.2025 | 50,00 EUR s DPH |
| 20449/25 | INTA s. r. o. | 06.11.2025 | 78,72 EUR s DPH |
| 20447/25 | MAJSTER PAPIER, s.r.o. | 06.11.2025 | 216,48 EUR s DPH |
| 11125/25 | CIMBAĽÁK s.r.o. | 06.11.2025 | 171,15 EUR s DPH |
| 20452/25 | Slovak Telekom, a.s. | 06.11.2025 | 145,43 EUR s DPH |
| 20445/25 | Púchovská kultúra, s.r.o. | 06.11.2025 | 76,26 EUR s DPH |
| 20451/25 | Slovak Telekom, a.s. | 06.11.2025 | 16,35 EUR s DPH |
| 20450/25 | Slovak Telekom, a.s. | 06.11.2025 | 18,45 EUR s DPH |
| 20446/25 | Up Déjeuner, s. r. o. | 06.11.2025 | 72,60 EUR s DPH |
| 20448/25 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 06.11.2025 | 670,29 EUR s DPH |
| 11124/25 | Pima | 06.11.2025 | 90,38 EUR s DPH |
| 20437/25 | EKOLIENKA plus, s.r.o. | 05.11.2025 | 23,68 EUR s DPH |
| 20436/25 | EKOLIENKA plus, s.r.o. | 05.11.2025 | 71,77 EUR s DPH |
| 11122/25 | Coffee partners s.r.o. | 05.11.2025 | 151,17 EUR s DPH |
| 20435/25 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 05.11.2025 | 1 047,38 EUR s DPH |
| 11123/25 | Pima | 05.11.2025 | 335,37 EUR s DPH |
| 20434/25 | SLOVNAFT, a.s. | 05.11.2025 | 56,08 EUR s DPH |
| 11121/25 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.11.2025 | 283,05 EUR s DPH |
| 20430/25 | Slovak Telekom, a.s. | 04.11.2025 | 28,70 EUR s DPH |
| 20431/25 | Slovak Telekom, a.s. | 04.11.2025 | 12,30 EUR s DPH |
| 20433/25 | EKOLIENKA plus, s.r.o. | 04.11.2025 | 197,42 EUR s DPH |
| 20432/25 | EKOLIENKA plus, s.r.o. | 04.11.2025 | 110,88 EUR s DPH |
| 11120/25 | MSI spol. s r.o. | 04.11.2025 | 153,10 EUR s DPH |
| 20429/25 | KOMENSKY, s.r.o. | 04.11.2025 | 270,40 EUR s DPH |