Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20404/21 | Plotbase, s.r.o. | 11.10.2021 | 92,98 EUR s DPH |
| 20405/21 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. | 11.10.2021 | 291,00 EUR s DPH |
| 20402/21 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 11.10.2021 | 1 883,18 EUR s DPH |
| 20401/21 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.10.2021 | 410,29 EUR s DPH |
| 20392/21 | Teplo GGE s.r.o. | 08.10.2021 | 2 900,31 EUR s DPH |
| 20399/21 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2021 | 20,38 EUR s DPH |
| 20398/21 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2021 | 22,34 EUR s DPH |
| 20397/21 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2021 | 12,00 EUR s DPH |
| 20396/21 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2021 | 138,67 EUR s DPH |
| 20395/21 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2021 | 400,01 EUR s DPH |
| 20400/21 | ELROMED s.r.o. | 08.10.2021 | 149,00 EUR s DPH |
| 20393/21 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. | 08.10.2021 | 384,00 EUR s DPH |
| 20394/21 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 08.10.2021 | 448,04 EUR s DPH |
| 10349/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.10.2021 | 115,79 EUR s DPH |
| 10348/21 | ZEUS | 07.10.2021 | 326,05 EUR s DPH |
| 10347/21 | AME, spol. s r.o. | 06.10.2021 | 8,56 EUR s DPH |
| 10343/21 | AME, spol. s r.o. | 06.10.2021 | 27,19 EUR s DPH |
| 10344/21 | MSI spol. s r.o. | 06.10.2021 | 116,77 EUR s DPH |
| 20381/21 | Slovak Telekom, a.s. | 06.10.2021 | 27,50 EUR s DPH |
| 10345/21 | KMV BEV SK s.r.o. | 06.10.2021 | 220,90 EUR s DPH |
| 10346/21 | INMEDIA, spol. s r.o. | 06.10.2021 | 543,85 EUR s DPH |
| 20382/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.10.2021 | 554,62 EUR s DPH |
| 20380/21 | PURGO s.r.o. | 05.10.2021 | 108,47 EUR s DPH |
| 10342/21 | LIBEX, s.r.o. | 05.10.2021 | 517,82 EUR s DPH |
| 10341/21 | Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. | 05.10.2021 | 96,58 EUR s DPH |
| 20377/21 | SLOVNAFT | 05.10.2021 | 84,09 EUR s DPH |
| 20378/21 | RELUK s.r.o. | 05.10.2021 | 72,00 EUR s DPH |
| 20379/21 | MŠK Púchov s.r.o. | 05.10.2021 | 519,94 EUR s DPH |
| 20389/21 | MŠK Púchov s.r.o. | 04.10.2021 | 193,84 EUR s DPH |
| 20385/21 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 04.10.2021 | 56,63 EUR s DPH |
| 10329/21 | Fatra TIP s. r. o. | 04.10.2021 | 53,88 EUR s DPH |
| 10328/21 | Fatra TIP s. r. o. | 04.10.2021 | 34,44 EUR s DPH |
| 10327/21 | Fatra TIP s. r. o. | 04.10.2021 | 314,78 EUR s DPH |
| 10326/21 | Fatra TIP s. r. o. | 04.10.2021 | 2 079,96 EUR s DPH |
| 10333/21 | FALCO, s.r.o. | 04.10.2021 | 597,36 EUR s DPH |
| 10340/21 | KOPEK plus s.r.o. | 04.10.2021 | 109,53 EUR s DPH |
| 20386/21 | Jana Crkoňová-FIRESTOP | 04.10.2021 | 70,00 EUR s DPH |
| 20384/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.10.2021 | 1 059,74 EUR s DPH |
| 20383/21 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.10.2021 | 962,95 EUR s DPH |
| 10339/21 | PEZA a. s. | 04.10.2021 | 2,76 EUR s DPH |
| 10338/21 | PEZA a. s. | 04.10.2021 | 33,34 EUR s DPH |
| 10337/21 | PEZA a. s. | 04.10.2021 | 111,97 EUR s DPH |
| 10336/21 | PEZA a. s. | 04.10.2021 | 5,52 EUR s DPH |
| 10335/21 | PEZA a. s. | 04.10.2021 | 44,33 EUR s DPH |
| 10334/21 | SHP a. s. | 04.10.2021 | 155,52 EUR s DPH |
| 20390/21 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | 04.10.2021 | 40,00 EUR s DPH |
| 10331/21 | FALCO, s.r.o. | 04.10.2021 | 118,28 EUR s DPH |
| 10330/21 | FALCO, s.r.o. | 04.10.2021 | 261,88 EUR s DPH |
| 20388/21 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 04.10.2021 | 10,00 EUR s DPH |
| 20387/21 | FOOD FACTORING | 04.10.2021 | 243,60 EUR s DPH |