Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10960/19 | AME, spol. s r.o. | 12.11.2019 | 45,49 EUR s DPH |
| 10961/19 | HÔRKA s.r.o. | 12.11.2019 | 24,34 EUR s DPH |
| 10962/19 | HÔRKA s.r.o. | 12.11.2019 | 207,26 EUR s DPH |
| 10963/19 | HÔRKA s.r.o. | 12.11.2019 | 755,35 EUR s DPH |
| 20533/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 12.11.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 20534/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 12.11.2019 | 1 503,22 EUR s DPH |
| 10964/19 | MSI spol. s r.o. | 12.11.2019 | 94,18 EUR s DPH |
| 10965/19 | KOPEK plus s.r.o. | 12.11.2019 | 78,80 EUR s DPH |
| 20535/19 | Prodata plus, s.r.o. | 12.11.2019 | 1 282,93 EUR s DPH |
| 20520/19 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | 11.11.2019 | 28,00 EUR s DPH |
| 20521/19 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 11.11.2019 | 56,63 EUR s DPH |
| 20522/19 | Jana Crkoňová-FIRESTOP | 11.11.2019 | 70,00 EUR s DPH |
| 20523/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.11.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20524/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.11.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| 20525/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.11.2019 | 178,78 EUR s DPH |
| 20526/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.11.2019 | 20,64 EUR s DPH |
| 20528/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.11.2019 | 983,93 EUR s DPH |
| 20527/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 11.11.2019 | 3 208,49 EUR s DPH |
| 20513/19 | Karin Zsidóová | 08.11.2019 | 729,00 EUR s DPH |
| 20511/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.11.2019 | 27,50 EUR s DPH |
| 10948/19 | PEPSI-COLA SR | 08.11.2019 | 138,07 EUR s DPH |
| 10949/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 90,27 EUR s DPH |
| 10950/19 | Pima | 08.11.2019 | 88,32 EUR s DPH |
| 10952/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 208,52 EUR s DPH |
| 10953/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 92,88 EUR s DPH |
| 10954/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 66,40 EUR s DPH |
| 10955/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 215,42 EUR s DPH |
| 10956/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 43,03 EUR s DPH |
| 10957/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 10958/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 52,40 EUR s DPH |
| 20512/19 | FAST PLUS, spol. s r.o. | 08.11.2019 | 499,00 EUR s DPH |
| 20514/19 | Boratex s. r. o. | 08.11.2019 | 50,28 EUR s DPH |
| 20515/19 | Prodata plus, s.r.o. | 08.11.2019 | 495,00 EUR s DPH |
| 20516/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 08.11.2019 | 37,00 EUR s DPH |
| 20517/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.11.2019 | 1 254,42 EUR s DPH |
| 20518/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 08.11.2019 | 1 112,16 EUR s DPH |
| 20519/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 08.11.2019 | 551,26 EUR s DPH |
| 10936/19 | PEZA a. s. | 06.11.2019 | 4,85 EUR s DPH |
| 10937/19 | PEZA a. s. | 06.11.2019 | 17,81 EUR s DPH |
| 10938/19 | PEZA a. s. | 06.11.2019 | 87,48 EUR s DPH |
| 10939/19 | PEZA a. s. | 06.11.2019 | 167,15 EUR s DPH |
| 20506/19 | SLOVNAFT | 06.11.2019 | 250,46 EUR s DPH |
| 20507/19 | MAFRA Slovakia, a.s. | 06.11.2019 | 237,60 EUR s DPH |
| 10940/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.11.2019 | 1 725,77 EUR s DPH |
| 10941/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.11.2019 | 363,18 EUR s DPH |
| 10942/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.11.2019 | 131,48 EUR s DPH |
| 10943/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.11.2019 | 14,66 EUR s DPH |
| 10945/19 | SHP a. s. | 06.11.2019 | 347,76 EUR s DPH |
| 20508/19 | INTA s. r. o. | 06.11.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| 20509/19 | INTA s. r. o. | 06.11.2019 | 38,40 EUR s DPH |