Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10858/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2019 | 16,15 EUR s DPH |
| 10859/19 | PRO BEAUTY, spol. s r.o. | 14.10.2019 | 137,00 EUR s DPH |
| 10861/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 14.10.2019 | 48,53 EUR s DPH |
| 10862/19 | KOPEK plus s.r.o. | 14.10.2019 | 121,46 EUR s DPH |
| 20485/19 | OMES spol. s r. o. | 14.10.2019 | 1 254,96 EUR s DPH |
| 20486/19 | Púchovská kultúra, s.r.o. | 14.10.2019 | 10,80 EUR s DPH |
| 10884/19 | UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír | 14.10.2019 | 49,11 EUR s DPH |
| 20482/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.10.2019 | 824,23 EUR s DPH |
| 20483/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.10.2019 | 417,84 EUR s DPH |
| 10850/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 193,31 EUR s DPH |
| 10851/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 143,05 EUR s DPH |
| 10852/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 247,68 EUR s DPH |
| 10853/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 182,01 EUR s DPH |
| 10854/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.10.2019 | 179,37 EUR s DPH |
| 20481/19 | Vladimíra Drdáková BYZATEX | 11.10.2019 | 835,00 EUR s DPH |
| 10847/19 | HÔRKA s.r.o. | 11.10.2019 | 737,04 EUR s DPH |
| 10848/19 | HÔRKA s.r.o. | 11.10.2019 | 28,97 EUR s DPH |
| 10849/19 | HÔRKA s.r.o. | 11.10.2019 | 155,91 EUR s DPH |
| 20480/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.10.2019 | 3 045,77 EUR s DPH |
| 10846/19 | CARLA Slovakia, spol. s r.o. | 10.10.2019 | 62,40 EUR s DPH |
| 10845/19 | T-FORNAX s.r.o. | 10.10.2019 | 40,91 EUR s DPH |
| 10838/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09.10.2019 | 44,23 EUR s DPH |
| 10839/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 24,14 EUR s DPH |
| 20474/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 09.10.2019 | 2 040,94 EUR s DPH |
| 20475/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 23,04 EUR s DPH |
| 20476/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20477/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 29,45 EUR s DPH |
| 20478/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 183,74 EUR s DPH |
| 20479/19 | JUNIOR GH, s.r.o. | 09.10.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| 10840/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 97,48 EUR s DPH |
| 10841/19 | Pima | 09.10.2019 | 188,62 EUR s DPH |
| 10842/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 56,81 EUR s DPH |
| 10843/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 62,76 EUR s DPH |
| 10844/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 194,03 EUR s DPH |
| 10833/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.10.2019 | 788,48 EUR s DPH |
| 10834/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.10.2019 | 101,52 EUR s DPH |
| 10836/19 | ZEUS | 08.10.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| 20472/19 | VIKON, s.r.o. | 08.10.2019 | 106,30 EUR s DPH |
| 10832/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 08.10.2019 | 47,33 EUR s DPH |
| 20473/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 08.10.2019 | 465,67 EUR s DPH |
| 10835/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.10.2019 | 151,69 EUR s DPH |
| 10837/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08.10.2019 | 211,70 EUR s DPH |
| 20467/19 | FOOD FACTORING | 07.10.2019 | 244,80 EUR s DPH |
| 20468/19 | Gigaprint.sk s.r.o. | 07.10.2019 | 64,80 EUR s DPH |
| 20469/19 | Jana Crkoňová-FIRESTOP | 07.10.2019 | 70,00 EUR s DPH |
| 20470/19 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 07.10.2019 | 56,63 EUR s DPH |
| 20471/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.10.2019 | 27,50 EUR s DPH |
| 10828/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.10.2019 | 126,21 EUR s DPH |
| 10830/19 | ZEUS | 07.10.2019 | 180,91 EUR s DPH |
| 10827/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 07.10.2019 | 254,14 EUR s DPH |