Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20403/19 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 09.9.2019 | 56,63 EUR s DPH |
| 20404/19 | MANUTAN Slovakia s.r.o. | 09.9.2019 | 135,48 EUR s DPH |
| 20405/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 09.9.2019 | 900,97 EUR s DPH |
| 20406/19 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 09.9.2019 | 506,86 EUR s DPH |
| 20391/19 | Teplo GGE s.r.o. | 09.9.2019 | 2 466,64 EUR s DPH |
| 10692/19 | T-613 | 05.9.2019 | 79,20 EUR s DPH |
| 10693/19 | T-FORNAX s.r.o. | 05.9.2019 | 124,75 EUR s DPH |
| 20401/19 | FOOD FACTORING | 05.9.2019 | 244,80 EUR s DPH |
| 20383/19 | RELUK s.r.o. | 05.9.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| 10687/19 | SHP a. s. | 05.9.2019 | 146,16 EUR s DPH |
| 10688/19 | PEZA a. s. | 05.9.2019 | 26,71 EUR s DPH |
| 10689/19 | PEZA a. s. | 05.9.2019 | 1,43 EUR s DPH |
| 20384/19 | Prodata plus, s.r.o. | 05.9.2019 | 291,95 EUR s DPH |
| 20378/19 | Techklima, s.r.o. | 04.9.2019 | 4 606,14 EUR s DPH |
| 10691/19 | RYBA spol s.r.o. | 04.9.2019 | 8,35 EUR s DPH |
| 20385/19 | PURGO s.r.o. | 04.9.2019 | 23,22 EUR s DPH |
| 20386/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.9.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20387/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.9.2019 | 28,91 EUR s DPH |
| 20388/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.9.2019 | 22,79 EUR s DPH |
| 20397/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | 1 254,42 EUR s DPH |
| 20398/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.9.2019 | 1 112,16 EUR s DPH |
| 10690/19 | LIBEX, s.r.o. | 04.9.2019 | -2,86 EUR s DPH |
| 20399/19 | DOMOV, a.s. | 04.9.2019 | 704,96 EUR s DPH |
| 20392/19 | PMB Slovakia, s. r. o. | 04.9.2019 | 1 499,95 EUR s DPH |
| 20400/19 | KOVEMA, s.r.o. | 04.9.2019 | 292,32 EUR s DPH |
| 20393/19 | PMB Slovakia, s. r. o. | 04.9.2019 | 1 174,56 EUR s DPH |
| 20379/19 | Mesto Považská Bystrica | 04.9.2019 | 130,80 EUR s DPH |
| 20380/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 04.9.2019 | 155,07 EUR s DPH |
| 20381/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 04.9.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 20382/19 | SLOVNAFT | 04.9.2019 | 60,30 EUR s DPH |
| 10685/19 | Fatra TIP s. r. o. | 04.9.2019 | 69,46 EUR s DPH |
| 10686/19 | Fatra TIP s. r. o. | 04.9.2019 | 118,78 EUR s DPH |
| 20396/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 03.9.2019 | 37,00 EUR s DPH |
| 20377/19 | OTIS Výťahy | 03.9.2019 | 63,22 EUR s DPH |
| 10684/19 | Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. | 03.9.2019 | 206,90 EUR s DPH |
| 10677/19 | DEÁK food s.r.o. | 02.9.2019 | 52,72 EUR s DPH |
| 20376/19 | OMES spol. s r. o. | 02.9.2019 | 528,00 EUR s DPH |
| 10676/19 | Pima | 02.9.2019 | 215,62 EUR s DPH |
| 10678/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 02.9.2019 | 327,39 EUR s DPH |
| 10679/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 02.9.2019 | 312,47 EUR s DPH |
| 10680/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 02.9.2019 | 205,78 EUR s DPH |
| 10681/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 02.9.2019 | 264,91 EUR s DPH |
| 10682/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 02.9.2019 | 158,46 EUR s DPH |
| 10683/19 | HÔRKA s.r.o. | 02.9.2019 | 75,35 EUR s DPH |
| 10675/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 30.8.2019 | 42,84 EUR s DPH |
| 10674/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 28.8.2019 | 62,57 EUR s DPH |
| 10671/19 | PEPSI-COLA SR | 27.8.2019 | 225,77 EUR s DPH |
| 10672/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.8.2019 | 410,14 EUR s DPH |
| 10673/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.8.2019 | 557,38 EUR s DPH |
| 10669/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 27.8.2019 | 67,68 EUR s DPH |