Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10019/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.1.2019 | 56,03 EUR s DPH |
| 10020/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 11.1.2019 | 18,05 EUR s DPH |
| 20674/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.1.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20675/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.1.2019 | 27,19 EUR s DPH |
| 20676/18 | Slovak Telekom, a.s. | 11.1.2019 | 29,68 EUR s DPH |
| 20679/18 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.1.2019 | 366,49 EUR s DPH |
| 20680/18 | Prodata plus, s.r.o. | 11.1.2019 | 285,60 EUR s DPH |
| 20678/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 11.1.2019 | 674,26 EUR s DPH |
| 10009/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 10.1.2019 | 272,05 EUR s DPH |
| 20673/18 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10.1.2019 | 682,14 EUR s DPH |
| 20009/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 10.1.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 20010/19 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 10.1.2019 | 45,00 EUR s DPH |
| 20672/18 | DOXX stravné lístky | 10.1.2019 | 11,21 EUR s DPH |
| 20008/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 10.1.2019 | 201,22 EUR s DPH |
| 10008/19 | AME, spol. s r.o. | 09.1.2019 | 35,44 EUR s DPH |
| 20670/18 | INTA s. r. o. | 09.1.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| 10007/19 | RYBA spol s.r.o. | 09.1.2019 | 8,50 EUR s DPH |
| 20671/18 | INTA s. r. o. | 09.1.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| 20669/18 | Teplo GGE s.r.o. | 08.1.2019 | 5 619,32 EUR s DPH |
| 10006/19 | Deák, spol. s r. o. | 08.1.2019 | 105,30 EUR s DPH |
| 20006/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 08.1.2019 | 887,91 EUR s DPH |
| 20007/19 | Slovenský zväz kuchárov a cukrárov | 08.1.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| 10001/19 | MSI spol. s r.o. | 08.1.2019 | 110,12 EUR s DPH |
| 10002/19 | PEPSI-COLA SR | 08.1.2019 | 194,88 EUR s DPH |
| 10003/19 | Faktor Daniel | 08.1.2019 | 353,33 EUR s DPH |
| 10004/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 08.1.2019 | 14,41 EUR s DPH |
| 10005/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.1.2019 | 181,65 EUR s DPH |
| 20666/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 07.1.2019 | 4 956,45 EUR s DPH |
| 20665/18 | Slovak Telekom, a.s. | 07.1.2019 | 27,50 EUR s DPH |
| 20667/18 | Pro Benefit s.r.o. | 07.1.2019 | 298,80 EUR s DPH |
| 20668/18 | Slovak Telekom, a.s. | 07.1.2019 | 181,21 EUR s DPH |
| 20002/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.1.2019 | 1 416,35 EUR s DPH |
| 20003/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.1.2019 | 1 264,61 EUR s DPH |
| 20005/19 | FOOD FACTORING | 04.1.2019 | 244,80 EUR s DPH |
| 20660/18 | SLOVNAFT | 04.1.2019 | 131,41 EUR s DPH |
| 20662/18 | OTIS Výťahy | 04.1.2019 | 59,52 EUR s DPH |
| 20664/18 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 04.1.2019 | 23,63 EUR s DPH |
| 20661/18 | RELUK s.r.o. | 04.1.2019 | 120,00 EUR s DPH |
| 20663/18 | Mesto Považská Bystrica | 04.1.2019 | 81,60 EUR s DPH |
| 20004/19 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 03.1.2019 | 56,63 EUR s DPH |
| 20659/18 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.1.2019 | 30,59 EUR s DPH |
| 20001/19 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 02.1.2019 | 150,00 EUR s DPH |
| 20658/18 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 02.1.2019 | 41,45 EUR s DPH |
| 20656/18 | Alexandra Hotel, s.r.o. | 28.12.2018 | 778,13 EUR s DPH |
| 20657/18 | PURGO s.r.o. | 28.12.2018 | 301,09 EUR s DPH |
| 20651/18 | PURGO s.r.o. | 21.12.2018 | 33,35 EUR s DPH |
| 20652/18 | PURGO s.r.o. | 21.12.2018 | 30,78 EUR s DPH |
| 20653/18 | PURGO s.r.o. | 21.12.2018 | 22,48 EUR s DPH |
| 20654/18 | PURGO s.r.o. | 21.12.2018 | 110,89 EUR s DPH |
| 20655/18 | MŠK Púchov s.r.o. | 21.12.2018 | 1 199,68 EUR s DPH |