Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20439/18 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 11.9.2018 | 409,28 EUR s DPH |
| 20438/18 | Teplo GGE s.r.o. | 11.9.2018 | 2 182,62 EUR s DPH |
| 10833/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2018 | 101,44 EUR s DPH |
| 10834/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2018 | 42,56 EUR s DPH |
| 10835/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2018 | 59,16 EUR s DPH |
| 10836/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2018 | 125,95 EUR s DPH |
| 10838/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.9.2018 | 290,89 EUR s DPH |
| 20440/18 | PMB Slovakia, s. r. o. | 11.9.2018 | 1 173,00 EUR s DPH |
| 20441/18 | PMB Slovakia, s. r. o. | 11.9.2018 | 1 168,99 EUR s DPH |
| 10837/18 | Eurosam s.r.o. | 11.9.2018 | 114,35 EUR s DPH |
| 20429/18 | Mesto Považská Bystrica | 10.9.2018 | 865,96 EUR s DPH |
| 20430/18 | MŠK Púchov s.r.o. | 10.9.2018 | 173,17 EUR s DPH |
| 10830/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.9.2018 | 149,25 EUR s DPH |
| 10831/18 | Pima | 10.9.2018 | 134,82 EUR s DPH |
| 10832/18 | Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. | 10.9.2018 | 293,62 EUR s DPH |
| 20434/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 10.9.2018 | -319,88 EUR s DPH |
| 20435/18 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 10.9.2018 | 92,98 EUR s DPH |
| 20425/18 | Jozef Holý | 10.9.2018 | 1 120,00 EUR s DPH |
| 20427/18 | OFFICE STAR, s.r.o. | 10.9.2018 | 244,75 EUR s DPH |
| 20428/18 | Mesto Púchov | 10.9.2018 | 547,50 EUR s DPH |
| 20431/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.9.2018 | 12,00 EUR s DPH |
| 20432/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.9.2018 | 23,34 EUR s DPH |
| 20433/18 | Slovak Telekom, a.s. | 10.9.2018 | 28,91 EUR s DPH |
| 20437/18 | STANO, spol. s r. o. | 10.9.2018 | 95,22 EUR s DPH |
| 10829/18 | Champion Food | 10.9.2018 | 25,08 EUR s DPH |
| 20413/18 | Slovak Telekom, a.s. | 07.9.2018 | 27,50 EUR s DPH |
| 20414/18 | PURGO s.r.o. | 07.9.2018 | 98,91 EUR s DPH |
| 20415/18 | PURGO s.r.o. | 07.9.2018 | 19,47 EUR s DPH |
| 20416/18 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 07.9.2018 | 1 528,41 EUR s DPH |
| 20424/18 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 07.9.2018 | 47,50 EUR s DPH |
| 40001/18 | OMES spol. s r. o. | 07.9.2018 | 1 920,00 EUR s DPH |
| 20426/18 | OMES spol. s r. o. | 07.9.2018 | 170,64 EUR s DPH |
| 20410/18 | RELUK s.r.o. | 06.9.2018 | 60,00 EUR s DPH |
| 20411/18 | OTIS Výťahy | 06.9.2018 | 59,52 EUR s DPH |
| 20412/18 | Slovak Telekom, a.s. | 06.9.2018 | 182,03 EUR s DPH |
| 10824/18 | CBA Slovakia | 06.9.2018 | 72,10 EUR s DPH |
| 10825/18 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 06.9.2018 | 46,07 EUR s DPH |
| 10826/18 | T-613 | 06.9.2018 | 199,68 EUR s DPH |
| 10827/18 | EKVIA s.r.o. | 06.9.2018 | 77,39 EUR s DPH |
| 10828/18 | CARLA Slovakia, spol. s r.o. | 06.9.2018 | 59,22 EUR s DPH |
| 20422/18 | Realita, v.o.s. | 06.9.2018 | 60,07 EUR s DPH |
| 20423/18 | T-FORNAX s.r.o. | 06.9.2018 | 161,51 EUR s DPH |
| 10822/18 | Deák, spol. s r. o. | 05.9.2018 | 37,15 EUR s DPH |
| 10823/18 | Deák, spol. s r. o. | 05.9.2018 | 191,62 EUR s DPH |
| 10820/18 | Faktor Daniel | 05.9.2018 | 556,45 EUR s DPH |
| 10821/18 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 05.9.2018 | 65,69 EUR s DPH |
| 20420/18 | FOOD FACTORING | 05.9.2018 | 244,80 EUR s DPH |
| 20421/18 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 05.9.2018 | 56,63 EUR s DPH |
| 20408/18 | SLOVNAFT | 05.9.2018 | 114,11 EUR s DPH |
| 10818/18 | SHP a. s. | 05.9.2018 | 151,20 EUR s DPH |