Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10701/18 | Deák, spol. s r. o. | 07.6.2018 | 25,44 EUR s DPH |
| 10702/18 | Deák, spol. s r. o. | 07.6.2018 | 140,20 EUR s DPH |
| 20268/18 | Slovak Telekom, a.s. | 07.6.2018 | 27,50 EUR s DPH |
| 20276/18 | Slovak Telekom, a.s. | 07.6.2018 | 27,50 EUR s DPH |
| 10703/18 | Champion Food | 07.6.2018 | 185,34 EUR s DPH |
| 10697/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 06.6.2018 | 43,88 EUR s DPH |
| 10698/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 06.6.2018 | 96,77 EUR s DPH |
| 10699/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 06.6.2018 | 81,41 EUR s DPH |
| 20261/18 | Slovak Telekom, a.s. | 06.6.2018 | 190,69 EUR s DPH |
| 10700/18 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 06.6.2018 | 314,78 EUR s DPH |
| 20262/18 | PURGO s.r.o. | 06.6.2018 | 288,29 EUR s DPH |
| 20263/18 | PURGO s.r.o. | 06.6.2018 | 25,86 EUR s DPH |
| 20264/18 | PURGO s.r.o. | 06.6.2018 | 13,06 EUR s DPH |
| 20265/18 | PURGO s.r.o. | 06.6.2018 | 9,17 EUR s DPH |
| 20266/18 | INTA s. r. o. | 06.6.2018 | 19,20 EUR s DPH |
| 20267/18 | INTA s. r. o. | 06.6.2018 | 38,40 EUR s DPH |
| 10690/18 | PEZA a. s. | 05.6.2018 | 128,79 EUR s DPH |
| 10691/18 | PEZA a. s. | 05.6.2018 | 81,52 EUR s DPH |
| 10692/18 | PEZA a. s. | 05.6.2018 | 22,14 EUR s DPH |
| 10693/18 | SHP a. s. | 05.6.2018 | 226,80 EUR s DPH |
| 10694/18 | RYBA spol s.r.o. | 05.6.2018 | 8,06 EUR s DPH |
| 10695/18 | PEPSI-COLA SR | 05.6.2018 | 87,48 EUR s DPH |
| 10696/18 | MSI spol. s r.o. | 05.6.2018 | 24,32 EUR s DPH |
| 20273/18 | FOOD FACTORING | 05.6.2018 | 244,80 EUR s DPH |
| 20275/18 | Slovak Telekom, a.s. | 05.6.2018 | 196,99 EUR s DPH |
| 20260/18 | SLOVNAFT | 05.6.2018 | 152,87 EUR s DPH |
| 20274/18 | FOOD FACTORING | 05.6.2018 | 244,80 EUR s DPH |
| 10683/18 | Champion Food | 04.6.2018 | 126,73 EUR s DPH |
| 20257/18 | KOVEMA, s.r.o. | 04.6.2018 | 306,00 EUR s DPH |
| 10685/18 | Pima | 04.6.2018 | 42,72 EUR s DPH |
| 20258/18 | OMES spol. s r. o. | 04.6.2018 | 72,00 EUR s DPH |
| 20259/18 | Mesto Považská Bystrica | 04.6.2018 | 107,60 EUR s DPH |
| 10686/18 | HÔRKA s.r.o. | 04.6.2018 | 30,66 EUR s DPH |
| 10687/18 | HÔRKA s.r.o. | 04.6.2018 | 154,86 EUR s DPH |
| 10688/18 | HÔRKA s.r.o. | 04.6.2018 | 591,37 EUR s DPH |
| 20269/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.6.2018 | 1 167,37 EUR s DPH |
| 20270/18 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.6.2018 | 1 223,29 EUR s DPH |
| 10684/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 04.6.2018 | 80,67 EUR s DPH |
| 10689/18 | KOPEK plus s.r.o. | 04.6.2018 | 112,81 EUR s DPH |
| 20271/18 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 04.6.2018 | 27,00 EUR s DPH |
| 20272/18 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 04.6.2018 | 56,63 EUR s DPH |
| 10681/18 | Slovhair | 01.6.2018 | 258,01 EUR s DPH |
| 10682/18 | Eurosam s.r.o. | 01.6.2018 | 76,09 EUR s DPH |
| 20256/18 | T-FORNAX s.r.o. | 01.6.2018 | 798,00 EUR s DPH |
| 10675/18 | VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31.5.2018 | 112,80 EUR s DPH |
| 20254/18 | OTIS Výťahy | 31.5.2018 | 59,52 EUR s DPH |
| 20255/18 | Ing. František Salaj | 31.5.2018 | 136,64 EUR s DPH |
| 10678/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2018 | 2,68 EUR s DPH |
| 10679/18 | VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 31.5.2018 | 29,03 EUR s DPH |
| 10680/18 | INMEDIA, spol. s r.o. | 31.5.2018 | 326,86 EUR s DPH |