Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10012/17 | AME, spol. s r.o. | 12.1.2017 | 71,54 EUR s DPH |
| 10013/17 | Faktor Daniel | 12.1.2017 | 356,52 EUR s DPH |
| 10014/17 | KOPEK plus s.r.o. | 12.1.2017 | 34,76 EUR s DPH |
| 20697/16 | MEDIAL PÚCHOV, s.r.o. | 12.1.2017 | 74,40 EUR s DPH |
| 20696/16 | RELUK s.r.o. | 11.1.2017 | 60,00 EUR s DPH |
| 10007/17 | VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 11.1.2017 | 7,16 EUR s DPH |
| 10009/17 | PEPSI-COLA SR | 11.1.2017 | 144,88 EUR s DPH |
| 10010/17 | MSI spol. s r.o. | 11.1.2017 | 138,46 EUR s DPH |
| 20003/17 | MŠK Púchov s.r.o. | 11.1.2017 | 173,20 EUR s DPH |
| 10008/17 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 11.1.2017 | 36,70 EUR s DPH |
| 10011/17 | VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 11.1.2017 | 6,90 EUR s DPH |
| 20695/16 | OMES spol. s r. o. | 10.1.2017 | 90,00 EUR s DPH |
| 10002/17 | VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným | 10.1.2017 | 144,00 EUR s DPH |
| 10003/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2017 | 156,23 EUR s DPH |
| 10004/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2017 | 39,96 EUR s DPH |
| 10005/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2017 | 91,26 EUR s DPH |
| 10006/17 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2017 | 562,72 EUR s DPH |
| 20694/16 | Teplo GGE s.r.o. | 10.1.2017 | 5 733,03 EUR s DPH |
| 20693/16 | MŠK Púchov s.r.o. | 09.1.2017 | 1 141,87 EUR s DPH |
| 20690/16 | Slovak Telekom, a.s. | 09.1.2017 | 27,50 EUR s DPH |
| 20691/16 | Pro Benefit s.r.o. | 09.1.2017 | 298,80 EUR s DPH |
| 20692/16 | Slovak Telekom, a.s. | 09.1.2017 | 187,44 EUR s DPH |
| 10001/17 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 05.1.2017 | 803,33 EUR s DPH |
| 20002/17 | FOOD FACTORING | 05.1.2017 | 163,20 EUR s DPH |
| 20688/16 | INTA s. r. o. | 05.1.2017 | 28,80 EUR s DPH |
| 20689/16 | INTA s. r. o. | 05.1.2017 | 28,80 EUR s DPH |
| 20682/16 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 04.1.2017 | 7,20 EUR s DPH |
| 20687/16 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 04.1.2017 | 5 467,21 EUR s DPH |
| 11395/16 | Champion Food | 04.1.2017 | 24,72 EUR s DPH |
| 20683/16 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 04.1.2017 | 7,97 EUR s DPH |
| 20684/16 | OTIS Výťahy | 04.1.2017 | 56,89 EUR s DPH |
| 20685/16 | DOXX stravné lístky | 04.1.2017 | 8,74 EUR s DPH |
| 20686/16 | SLOVNAFT | 04.1.2017 | 69,66 EUR s DPH |
| 20001/17 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 03.1.2017 | 56,63 EUR s DPH |
| 11393/16 | Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. | 02.1.2017 | 65,69 EUR s DPH |
| 11394/16 | SHP a. s. | 02.1.2017 | 10,80 EUR s DPH |
| 20671/16 | PURGO s.r.o. | 02.1.2017 | 42,32 EUR s DPH |
| 20672/16 | PURGO s.r.o. | 02.1.2017 | 43,46 EUR s DPH |
| 20673/16 | PURGO s.r.o. | 02.1.2017 | 16,10 EUR s DPH |
| 20674/16 | PURGO s.r.o. | 02.1.2017 | 100,70 EUR s DPH |
| 20675/16 | PURGO s.r.o. | 02.1.2017 | 30,20 EUR s DPH |
| 20676/16 | PURGO s.r.o. | 02.1.2017 | 266,40 EUR s DPH |
| 20677/16 | Le chéque déjeuner, s.r.o. | 02.1.2017 | 21,94 EUR s DPH |
| 20678/16 | ZIPA s.r.o. | 02.1.2017 | 25,20 EUR s DPH |
| 20679/16 | Ing. Juraj Čiernik - TENA | 02.1.2017 | 31,20 EUR s DPH |
| 20680/16 | Slovak Telekom, a.s. | 02.1.2017 | 23,99 EUR s DPH |
| 20681/16 | Slovak Telekom, a.s. | 02.1.2017 | 36,19 EUR s DPH |
| 11391/16 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 28.12.2016 | 19,80 EUR s DPH |
| 11392/16 | INMEDIA, spol. s r.o. | 28.12.2016 | 32,71 EUR s DPH |
| 20669/16 | Realita, v.o.s. | 28.12.2016 | 36,57 EUR s DPH |