Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10867/15 | PEKÁREŇ KROASAN, s.r.o. | 04.9.2015 | 12,92 EUR s DPH |
| 20410/15 | PURGO s.r.o. | 03.9.2015 | 210,15 EUR s DPH |
| 20411/15 | PURGO s.r.o. | 03.9.2015 | 76,10 EUR s DPH |
| 20412/15 | RELUK s.r.o. | 03.9.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| 20413/15 | OMES Latko Rudolf | 03.9.2015 | 114,90 EUR s DPH |
| 20414/15 | SLÁDEK a syn - Elektroinštalácie | 03.9.2015 | 103,20 EUR s DPH |
| 20415/15 | Mesto Považská Bystrica | 03.9.2015 | 76,40 EUR s DPH |
| 20421/15 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 03.9.2015 | 64,00 EUR s DPH |
| 20423/15 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. | 03.9.2015 | 915,60 EUR s DPH |
| 10864/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 03.9.2015 | 162,52 EUR s DPH |
| 20389/15 | PURGO s.r.o. | 03.9.2015 | 28,76 EUR s DPH |
| 10871/15 | PEPSI-COLA SR | 02.9.2015 | 126,99 EUR s DPH |
| 20419/15 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 02.9.2015 | 1 474,00 EUR s DPH |
| 20420/15 | Stredoslovenská energetika, a.s. | 02.9.2015 | 2 324,00 EUR s DPH |
| 10862/15 | FALCO, s.r.o. | 02.9.2015 | 55,01 EUR s DPH |
| 10865/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 02.9.2015 | 1 433,50 EUR s DPH |
| 10863/15 | Deák, spol. s r. o. | 02.9.2015 | 130,76 EUR s DPH |
| 10866/15 | Deák, spol. s r. o. | 02.9.2015 | 202,20 EUR s DPH |
| 20409/15 | Ing. Kamil Ľachký ALIPRO | 31.8.2015 | 977,52 EUR s DPH |
| 10860/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 31.8.2015 | 54,22 EUR s DPH |
| 20408/15 | Ing. Kamil Ľachký ALIPRO | 31.8.2015 | 1 191,36 EUR s DPH |
| 10853/15 | ZEUS | 28.8.2015 | 407,54 EUR s DPH |
| 10854/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 28.8.2015 | 9,97 EUR s DPH |
| 20406/15 | Slovak Telecom, a.s. | 28.8.2015 | 38,75 EUR s DPH |
| 10856/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 28.8.2015 | 3,86 EUR s DPH |
| 10857/15 | PEPSI-COLA SR | 28.8.2015 | 146,70 EUR s DPH |
| 10858/15 | Faktor Daniel | 28.8.2015 | 375,74 EUR s DPH |
| 10859/15 | MSI spol. s r.o. | 28.8.2015 | 121,90 EUR s DPH |
| 10855/15 | Deák, spol. s r. o. | 28.8.2015 | 308,52 EUR s DPH |
| 20407/15 | MAGNET PRESS, Slovakia s.r.o. | 28.8.2015 | 70,00 EUR s DPH |
| 20405/15 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 27.8.2015 | 45,65 EUR s DPH |
| 10852/15 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | 27.8.2015 | 194,70 EUR s DPH |
| 20399/15 | Helena Richtáriková, kníhviazačské práce | 27.8.2015 | 1 197,00 EUR s DPH |
| 20400/15 | SLOVNAFT | 27.8.2015 | 28,28 EUR s DPH |
| 20401/15 | CWS - boco Slovensko, s.r.o. | 27.8.2015 | 654,13 EUR s DPH |
| 20402/15 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. | 27.8.2015 | 330,00 EUR s DPH |
| 20403/15 | RELUK s.r.o. | 27.8.2015 | 690,00 EUR s DPH |
| 20404/15 | Elena Šulíková-obch. činnosť | 27.8.2015 | 143,80 EUR s DPH |
| 10851/15 | AME, spol. s r.o. | 27.8.2015 | 53,59 EUR s DPH |
| 10847/15 | COOP Jednota Trenčín | 26.8.2015 | 72,76 EUR s DPH |
| 10848/15 | T-FORNAX s.r.o. | 26.8.2015 | 72,56 EUR s DPH |
| 10849/15 | AME, spol. s r.o. | 26.8.2015 | 7,13 EUR s DPH |
| 10850/15 | PENAM SLOVAKIA, a.s. | 26.8.2015 | 3,11 EUR s DPH |
| 10846/15 | COOP Jednota Trenčín | 25.8.2015 | 780,28 EUR s DPH |
| 10844/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 24.8.2015 | 43,78 EUR s DPH |
| 10845/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 24.8.2015 | 7,76 EUR s DPH |
| 10838/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 21.8.2015 | 56,06 EUR s DPH |
| 10839/15 | FALCO, s.r.o. | 21.8.2015 | 146,63 EUR s DPH |
| 10840/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 21.8.2015 | 66,95 EUR s DPH |
| 10841/15 | Pima | 21.8.2015 | 177,12 EUR s DPH |