Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 11156/15 | Eurosam s.r.o. | 10.11.2015 | 55,82 EUR s DPH |
| 11154/15 | Deák, spol. s r. o. | 10.11.2015 | 590,71 EUR s DPH |
| 20544/15 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 09.11.2015 | 3 064,44 EUR s DPH |
| 20553/15 | Expo Center a.s. | 09.11.2015 | 200,00 EUR s DPH |
| 11148/15 | PEPSI-COLA SR | 09.11.2015 | 121,44 EUR s DPH |
| 11149/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 09.11.2015 | 39,31 EUR s DPH |
| 11146/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 06.11.2015 | 54,00 EUR s DPH |
| 20542/15 | EKVIA s.r.o., stredisko Martin | 06.11.2015 | 39,91 EUR s DPH |
| 20543/15 | Slovak Telecom, a.s. | 06.11.2015 | 22,50 EUR s DPH |
| 11145/15 | RYBA spol s.r.o. | 06.11.2015 | 9,14 EUR s DPH |
| 11147/15 | AME, spol. s r.o. | 06.11.2015 | 14,16 EUR s DPH |
| 20532/15 | PURGO s.r.o. | 05.11.2015 | 261,40 EUR s DPH |
| 20533/15 | PURGO s.r.o. | 05.11.2015 | 60,52 EUR s DPH |
| 20534/15 | PURGO s.r.o. | 05.11.2015 | 28,88 EUR s DPH |
| 20535/15 | PURGO s.r.o. | 05.11.2015 | 22,04 EUR s DPH |
| 20536/15 | PURGO s.r.o. | 05.11.2015 | 24,38 EUR s DPH |
| 20541/15 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 05.11.2015 | 56,63 EUR s DPH |
| 11130/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 05.11.2015 | 41,28 EUR s DPH |
| 11131/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 05.11.2015 | 413,21 EUR s DPH |
| 11132/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 05.11.2015 | 217,13 EUR s DPH |
| 11133/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 05.11.2015 | 34,84 EUR s DPH |
| 11134/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 05.11.2015 | 91,26 EUR s DPH |
| 11142/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 05.11.2015 | 40,01 EUR s DPH |
| 11143/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 05.11.2015 | 46,04 EUR s DPH |
| 11144/15 | Deák, spol. s r. o. | 05.11.2015 | 63,28 EUR s DPH |
| 20531/15 | ŠEVT a.s. | 05.11.2015 | 374,40 EUR s DPH |
| 20528/15 | SLOVNAFT | 04.11.2015 | 117,24 EUR s DPH |
| 11126/15 | KOPEK plus s.r.o. | 04.11.2015 | 40,32 EUR s DPH |
| 20529/15 | RELUK s.r.o. | 04.11.2015 | 60,00 EUR s DPH |
| 11128/15 | BRATIA BELANSKÍ s. r. o. | 04.11.2015 | 143,14 EUR s DPH |
| 20530/15 | Prodata plus, s.r.o. | 04.11.2015 | 264,00 EUR s DPH |
| 11129/15 | INMEDIA, spol. s r.o. | 04.11.2015 | 265,72 EUR s DPH |
| 11122/15 | Champion Food | 03.11.2015 | 135,30 EUR s DPH |
| 11123/15 | COOP Jednota Trenčín | 03.11.2015 | 310,90 EUR s DPH |
| 11124/15 | KOPEK plus s.r.o. | 03.11.2015 | 61,43 EUR s DPH |
| 20521/15 | OMES Latko Rudolf | 03.11.2015 | 301,68 EUR s DPH |
| 20522/15 | Prodata plus, s.r.o. | 03.11.2015 | 3,95 EUR s DPH |
| 20523/15 | Prodata plus, s.r.o. | 03.11.2015 | 176,90 EUR s DPH |
| 20524/15 | Prodata plus, s.r.o. | 03.11.2015 | 226,23 EUR s DPH |
| 20525/15 | Mesto Považská Bystrica | 03.11.2015 | 70,40 EUR s DPH |
| 11125/15 | KOPEK plus s.r.o. | 03.11.2015 | 84,17 EUR s DPH |
| 20526/15 | OMES Latko Rudolf | 03.11.2015 | 646,10 EUR s DPH |
| 20527/15 | OMES Latko Rudolf | 03.11.2015 | 324,00 EUR s DPH |
| 11127/15 | KOPEK plus s.r.o. | 03.11.2015 | 156,12 EUR s DPH |
| 11120/15 | INTERVIA s.r.o. | 03.11.2015 | 293,17 EUR s DPH |
| 11121/15 | ZELENINARI, s.r.o. | 03.11.2015 | 3,92 EUR s DPH |
| 11141/15 | COOP Jednota Trenčín | 03.11.2015 | 317,54 EUR s DPH |
| 20540/15 | Prodata plus, s.r.o. | 03.11.2015 | 264,00 EUR s DPH |
| 11135/15 | Faktor Daniel | 02.11.2015 | 227,34 EUR s DPH |
| 11136/15 | EKVIA s.r.o., stredisko Martin | 02.11.2015 | 226,94 EUR s DPH |