Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10970/24 | PEZA a. s. | 15.10.2024 | 111,48 EUR s DPH |
| 10969/24 | PEZA a. s. | 15.10.2024 | 9,29 EUR s DPH |
| 10968/24 | PEZA a. s. | 15.10.2024 | 673,17 EUR s DPH |
| 10967/24 | PEZA a. s. | 15.10.2024 | 214,73 EUR s DPH |
| 20439/24 | MŠK Púchov s.r.o. | 15.10.2024 | 251,28 EUR s DPH |
| 10971/24 | LIBEX, s.r.o. | 15.10.2024 | 83,71 EUR s DPH |
| 10973/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.10.2024 | 12,36 EUR s DPH |
| 10972/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 15.10.2024 | 67,67 EUR s DPH |
| 20440/24 | MŠK Púchov s.r.o. | 15.10.2024 | 1 008,00 EUR s DPH |
| 20441/24 | Nezisková organizácia VESNA | 15.10.2024 | 39,94 EUR s DPH |
| 20442/24 | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 15.10.2024 | 16,31 EUR s DPH |
| 20437/24 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 14.10.2024 | 421,54 EUR s DPH |
| 20438/24 | Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 14.10.2024 | 24,00 EUR s DPH |
| 10966/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 265,27 EUR s DPH |
| 10965/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 153,76 EUR s DPH |
| 10964/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 512,82 EUR s DPH |
| 10963/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 37,44 EUR s DPH |
| 10962/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 24,30 EUR s DPH |
| 10961/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 82,28 EUR s DPH |
| 10960/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 7,38 EUR s DPH |
| 10959/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 23,04 EUR s DPH |
| 10956/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 10,87 EUR s DPH |
| 10955/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.10.2024 | 88,21 EUR s DPH |
| 20435/24 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 14.10.2024 | 1 995,92 EUR s DPH |
| 20436/24 | Richard Šrobár LITTERA | 14.10.2024 | 64,50 EUR s DPH |
| 10958/24 | KOPEK plus s.r.o. | 14.10.2024 | 60,93 EUR s DPH |
| 10957/24 | Champion Food, s. r. o. | 14.10.2024 | 37,08 EUR s DPH |
| 20434/24 | Teplo GGE s.r.o. | 10.10.2024 | 6 134,81 EUR s DPH |
| 20433/24 | PURGO s.r.o. | 10.10.2024 | 27,11 EUR s DPH |
| 20432/24 | PURGO s.r.o. | 10.10.2024 | 139,32 EUR s DPH |
| 20431/24 | PURGO s.r.o. | 10.10.2024 | 21,00 EUR s DPH |
| 20430/24 | PURGO s.r.o. | 10.10.2024 | 45,76 EUR s DPH |
| 10954/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.10.2024 | 251,10 EUR s DPH |
| 20429/24 | OMES spol. s r. o. | 10.10.2024 | 15,60 EUR s DPH |
| 20428/24 | OMES spol. s r. o. | 10.10.2024 | 244,80 EUR s DPH |
| 20427/24 | ŠEVT a.s. | 09.10.2024 | 309,40 EUR s DPH |
| 10953/24 | Temperance Slovensko s.r.o. | 09.10.2024 | 99,30 EUR s DPH |
| 10952/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2024 | 110,01 EUR s DPH |
| 10951/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2024 | 68,79 EUR s DPH |
| 10950/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2024 | 253,61 EUR s DPH |
| 10949/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2024 | 89,88 EUR s DPH |
| 10948/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2024 | 43,20 EUR s DPH |
| 10947/24 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2024 | 47,39 EUR s DPH |
| 20426/24 | Florbal s.r.o. | 09.10.2024 | 1 008,60 EUR s DPH |
| 20424/24 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 08.10.2024 | 56,63 EUR s DPH |
| 20423/24 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2024 | 139,01 EUR s DPH |
| 20422/24 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2024 | 16,56 EUR s DPH |
| 20421/24 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2024 | 18,00 EUR s DPH |
| 20420/24 | Slovak Telekom, a.s. | 08.10.2024 | 12,00 EUR s DPH |
| 10946/24 | KMV BEV SK s.r.o. | 08.10.2024 | 159,29 EUR s DPH |