Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10597/19 | HÔRKA s.r.o. | 11.6.2019 | 239,06 EUR s DPH |
| 20253/19 | OMES spol. s r. o. | 11.6.2019 | 370,80 EUR s DPH |
| 10599/19 | PEPSI-COLA SR | 11.6.2019 | 105,01 EUR s DPH |
| 10605/19 | HÔRKA s.r.o. | 11.6.2019 | 21,31 EUR s DPH |
| 20252/19 | Teplo GGE s.r.o. | 11.6.2019 | 3 504,32 EUR s DPH |
| 10590/19 | ZEUS | 10.6.2019 | 157,75 EUR s DPH |
| 10594/19 | Tatranská mliekareň a.s. | 10.6.2019 | 20,12 EUR s DPH |
| 20240/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 29,88 EUR s DPH |
| 20241/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 10.6.2019 | 37,00 EUR s DPH |
| 10591/19 | AME, spol. s r.o. | 10.6.2019 | 12,30 EUR s DPH |
| 10592/19 | T-613 | 10.6.2019 | 194,40 EUR s DPH |
| 20238/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20239/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.6.2019 | 23,28 EUR s DPH |
| 10589/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.6.2019 | 152,63 EUR s DPH |
| 20248/19 | Prodata plus, s.r.o. | 07.6.2019 | 14 888,32 EUR s DPH |
| 20237/19 | Prodata plus, s.r.o. | 07.6.2019 | 496,00 EUR s DPH |
| 10583/19 | LIBEX, s.r.o. | 07.6.2019 | 546,16 EUR s DPH |
| 10584/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.6.2019 | 7,10 EUR s DPH |
| 10585/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.6.2019 | 194,90 EUR s DPH |
| 10586/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.6.2019 | 80,82 EUR s DPH |
| 10587/19 | RYBA spol s.r.o. | 07.6.2019 | 9,22 EUR s DPH |
| 10588/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 07.6.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| 20245/19 | FOOD FACTORING | 06.6.2019 | 244,80 EUR s DPH |
| 20246/19 | JTF partnership, s.r.o. | 06.6.2019 | 263,94 EUR s DPH |
| 20247/19 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 06.6.2019 | 186,90 EUR s DPH |
| 20231/19 | FOOD FACTORING | 06.6.2019 | 652,57 EUR s DPH |
| 10575/19 | PEZA a. s. | 06.6.2019 | 0,85 EUR s DPH |
| 20233/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.6.2019 | 184,97 EUR s DPH |
| 20234/19 | PURGO s.r.o. | 06.6.2019 | 24,95 EUR s DPH |
| 20235/19 | PURGO s.r.o. | 06.6.2019 | 38,16 EUR s DPH |
| 20236/19 | PURGO s.r.o. | 06.6.2019 | 305,10 EUR s DPH |
| 20243/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.6.2019 | 1 254,42 EUR s DPH |
| 20244/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 06.6.2019 | 1 112,16 EUR s DPH |
| 20230/19 | SLOVNAFT | 05.6.2019 | 241,25 EUR s DPH |
| 10570/19 | PEZA a. s. | 05.6.2019 | 88,67 EUR s DPH |
| 10571/19 | PEZA a. s. | 05.6.2019 | 31,78 EUR s DPH |
| 10572/19 | PEZA a. s. | 05.6.2019 | 5,71 EUR s DPH |
| 10573/19 | SHP a. s. | 05.6.2019 | 317,52 EUR s DPH |
| 10574/19 | PEZA a. s. | 05.6.2019 | 46,98 EUR s DPH |
| 10582/19 | Slovhair | 05.6.2019 | 346,45 EUR s DPH |
| 20232/19 | Asseco Solutions a.s. | 05.6.2019 | 501,02 EUR s DPH |
| 10581/19 | Julius Meinl Coffee Intl., a.s. | 05.6.2019 | 149,83 EUR s DPH |
| 20227/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 04.6.2019 | 618,77 EUR s DPH |
| 10569/19 | KOPEK plus s.r.o. | 04.6.2019 | 105,67 EUR s DPH |
| 20229/19 | Slovak Telekom, a.s. | 04.6.2019 | 27,50 EUR s DPH |
| 10576/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 04.6.2019 | 403,20 EUR s DPH |
| 10577/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 04.6.2019 | 188,08 EUR s DPH |
| 10578/19 | PEPSI-COLA SR | 04.6.2019 | 127,03 EUR s DPH |
| 20242/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 04.6.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 10579/19 | PEPSI-COLA SR | 04.6.2019 | 136,32 EUR s DPH |