Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10004/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.1.2020 | 388,19 EUR s DPH |
| 20637/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 13.1.2020 | -17,09 EUR s DPH |
| 20635/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2020 | 20,33 EUR s DPH |
| 20636/19 | Slovak Telekom, a.s. | 10.1.2020 | 172,12 EUR s DPH |
| 20009/20 | A.En. Slovensko s.r.o. | 10.1.2020 | 30,00 EUR s DPH |
| 20634/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.1.2020 | 6 382,44 EUR s DPH |
| 10001/20 | Pima | 10.1.2020 | 264,02 EUR s DPH |
| 20633/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 10.1.2020 | 329,75 EUR s DPH |
| 10002/20 | INMEDIA, spol. s r.o. | 10.1.2020 | 1 520,53 EUR s DPH |
| 10003/20 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 10.1.2020 | 331,20 EUR s DPH |
| 20010/20 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | 10.1.2020 | 30,00 EUR s DPH |
| 20623/19 | Ticket Service, s.r.o. | 09.1.2020 | 9,23 EUR s DPH |
| 20625/19 | Prodata plus, s.r.o. | 09.1.2020 | 162,00 EUR s DPH |
| 20627/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.1.2020 | 12,00 EUR s DPH |
| 20628/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.1.2020 | 18,00 EUR s DPH |
| 20006/20 | Slovenská pošta, a.s. | 09.1.2020 | 94,80 EUR s DPH |
| 20007/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.1.2020 | 1 360,12 EUR s DPH |
| 20008/20 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.1.2020 | 1 184,24 EUR s DPH |
| 20632/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.1.2020 | -763,77 EUR s DPH |
| 20624/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 09.1.2020 | 5 176,62 EUR s DPH |
| 20626/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 09.1.2020 | 398,53 EUR s DPH |
| 20629/19 | INTA s. r. o. | 09.1.2020 | 28,80 EUR s DPH |
| 20630/19 | INTA s. r. o. | 09.1.2020 | 28,80 EUR s DPH |
| 20631/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 09.1.2020 | 824,05 EUR s DPH |
| 20005/20 | MŠK Púchov s.r.o. | 09.1.2020 | 173,17 EUR s DPH |
| 20620/19 | Pro Benefit s.r.o. | 08.1.2020 | 298,80 EUR s DPH |
| 20621/19 | Pro Benefit s.r.o. | 08.1.2020 | 298,80 EUR s DPH |
| 20622/19 | DOXX stravné lístky | 08.1.2020 | 15,37 EUR s DPH |
| 20003/20 | FOOD FACTORING | 08.1.2020 | 384,00 EUR s DPH |
| 20004/20 | Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska | 08.1.2020 | 150,00 EUR s DPH |
| 20617/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.1.2020 | 27,50 EUR s DPH |
| 20618/19 | RELUK s.r.o. | 07.1.2020 | 72,00 EUR s DPH |
| 20619/19 | Púchovská kultúra, s.r.o. | 07.1.2020 | 116,40 EUR s DPH |
| 20616/19 | SLOVNAFT | 07.1.2020 | 80,35 EUR s DPH |
| 20001/20 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 03.1.2020 | 56,63 EUR s DPH |
| 20002/20 | Jana Crkoňová-FIRESTOP | 03.1.2020 | 70,00 EUR s DPH |
| 20609/19 | Slovenská pošta, a.s. | 02.1.2020 | 68,73 EUR s DPH |
| 11126/19 | KOPEK plus s.r.o. | 02.1.2020 | 113,53 EUR s DPH |
| 20607/19 | OTIS Výťahy | 02.1.2020 | 63,22 EUR s DPH |
| 20608/19 | Up Slovensko, s.r.o. | 02.1.2020 | 12,78 EUR s DPH |
| 20610/19 | enviTrans, s.r.o. | 02.1.2020 | 216,00 EUR s DPH |
| 20611/19 | VS Elektroservis, s. r. o. | 02.1.2020 | 170,00 EUR s DPH |
| 20612/19 | PURGO s.r.o. | 02.1.2020 | 21,89 EUR s DPH |
| 20613/19 | PURGO s.r.o. | 02.1.2020 | 253,19 EUR s DPH |
| 20614/19 | PURGO s.r.o. | 02.1.2020 | 26,16 EUR s DPH |
| 20615/19 | PURGO s.r.o. | 02.1.2020 | 28,32 EUR s DPH |
| 11127/19 | Champion Food | 02.1.2020 | 145,08 EUR s DPH |
| 20606/19 | Mesto Považská Bystrica | 20.12.2019 | 47,20 EUR s DPH |
| 11119/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 20.12.2019 | 12,67 EUR s DPH |
| 11120/19 | Fatra TIP s. r. o. | 20.12.2019 | 1 141,87 EUR s DPH |