Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10848/19 | HÔRKA s.r.o. | 11.10.2019 | 28,97 EUR s DPH |
| 10849/19 | HÔRKA s.r.o. | 11.10.2019 | 155,91 EUR s DPH |
| 20480/19 | Teplo GGE s.r.o. | 10.10.2019 | 3 045,77 EUR s DPH |
| 10846/19 | CARLA Slovakia, spol. s r.o. | 10.10.2019 | 62,40 EUR s DPH |
| 10845/19 | T-FORNAX s.r.o. | 10.10.2019 | 40,91 EUR s DPH |
| 10838/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 09.10.2019 | 44,23 EUR s DPH |
| 10839/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 24,14 EUR s DPH |
| 20474/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 09.10.2019 | 2 040,94 EUR s DPH |
| 20475/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 23,04 EUR s DPH |
| 20476/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20477/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 29,45 EUR s DPH |
| 20478/19 | Slovak Telekom, a.s. | 09.10.2019 | 183,74 EUR s DPH |
| 20479/19 | JUNIOR GH, s.r.o. | 09.10.2019 | 300,00 EUR s DPH |
| 10840/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 97,48 EUR s DPH |
| 10841/19 | Pima | 09.10.2019 | 188,62 EUR s DPH |
| 10842/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 56,81 EUR s DPH |
| 10843/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 62,76 EUR s DPH |
| 10844/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 09.10.2019 | 194,03 EUR s DPH |
| 10833/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.10.2019 | 788,48 EUR s DPH |
| 10834/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.10.2019 | 101,52 EUR s DPH |
| 10836/19 | ZEUS | 08.10.2019 | 18,00 EUR s DPH |
| 20472/19 | VIKON, s.r.o. | 08.10.2019 | 106,30 EUR s DPH |
| 10832/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 08.10.2019 | 47,33 EUR s DPH |
| 20473/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 08.10.2019 | 465,67 EUR s DPH |
| 10835/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.10.2019 | 151,69 EUR s DPH |
| 10837/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 08.10.2019 | 211,70 EUR s DPH |
| 20467/19 | FOOD FACTORING | 07.10.2019 | 244,80 EUR s DPH |
| 20468/19 | Gigaprint.sk s.r.o. | 07.10.2019 | 64,80 EUR s DPH |
| 20469/19 | Jana Crkoňová-FIRESTOP | 07.10.2019 | 70,00 EUR s DPH |
| 20470/19 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 07.10.2019 | 56,63 EUR s DPH |
| 20471/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.10.2019 | 27,50 EUR s DPH |
| 10828/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.10.2019 | 126,21 EUR s DPH |
| 10830/19 | ZEUS | 07.10.2019 | 180,91 EUR s DPH |
| 10827/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 07.10.2019 | 254,14 EUR s DPH |
| 10829/19 | AME, spol. s r.o. | 07.10.2019 | 51,88 EUR s DPH |
| 10831/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.10.2019 | 109,52 EUR s DPH |
| 10823/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 04.10.2019 | 101,52 EUR s DPH |
| 10824/19 | Slovhair | 04.10.2019 | 122,09 EUR s DPH |
| 10825/19 | ATC - JR,s.r.o. | 04.10.2019 | 128,04 EUR s DPH |
| 10826/19 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 04.10.2019 | 21,60 EUR s DPH |
| 20458/19 | PURGO s.r.o. | 04.10.2019 | 24,96 EUR s DPH |
| 20459/19 | PURGO s.r.o. | 04.10.2019 | 184,86 EUR s DPH |
| 20460/19 | PURGO s.r.o. | 04.10.2019 | 27,34 EUR s DPH |
| 20461/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 04.10.2019 | 448,07 EUR s DPH |
| 20462/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 04.10.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 20463/19 | Expo Center a.s. | 04.10.2019 | 499,00 EUR s DPH |
| 20464/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 04.10.2019 | 37,00 EUR s DPH |
| 20465/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.10.2019 | 1 254,42 EUR s DPH |
| 20466/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 04.10.2019 | 1 112,16 EUR s DPH |
| 20457/19 | SLOVNAFT | 04.10.2019 | 172,45 EUR s DPH |