Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20103/19 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 14.3.2019 | 384,96 EUR s DPH |
| 20106/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 14.3.2019 | -1 289,43 EUR s DPH |
| 10264/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 14.3.2019 | 296,17 EUR s DPH |
| 10266/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 14.3.2019 | 39,34 EUR s DPH |
| 10263/19 | Deák, spol. s r. o. | 13.3.2019 | 175,15 EUR s DPH |
| 10261/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.3.2019 | 140,29 EUR s DPH |
| 20100/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 13.3.2019 | 1 168,33 EUR s DPH |
| 10259/19 | T-FORNAX s.r.o. | 13.3.2019 | 24,23 EUR s DPH |
| 10260/19 | T-FORNAX s.r.o. | 13.3.2019 | 50,96 EUR s DPH |
| 20101/19 | Považská vodárenská spoločnosť, a.s. | 13.3.2019 | 589,01 EUR s DPH |
| 20102/19 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | 13.3.2019 | 28,00 EUR s DPH |
| 20099/19 | ŠEVT a.s. | 13.3.2019 | 72,60 EUR s DPH |
| 10262/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 13.3.2019 | 644,16 EUR s DPH |
| 10253/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.3.2019 | 311,84 EUR s DPH |
| 10254/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 12.3.2019 | 303,15 EUR s DPH |
| 10257/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 12.3.2019 | 106,88 EUR s DPH |
| 10258/19 | PEPSI-COLA SR | 12.3.2019 | 129,83 EUR s DPH |
| 10255/19 | HÔRKA s.r.o. | 12.3.2019 | 102,48 EUR s DPH |
| 10256/19 | HÔRKA s.r.o. | 12.3.2019 | 138,60 EUR s DPH |
| 20098/19 | RELUK s.r.o. | 12.3.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| 20096/19 | Slovak Telekom, a.s. | 11.3.2019 | 27,50 EUR s DPH |
| 20097/19 | Banskobystrický klub Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov | 11.3.2019 | 20,00 EUR s DPH |
| 20091/19 | Teplo GGE s.r.o. | 08.3.2019 | 5 981,09 EUR s DPH |
| 20092/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 08.3.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 20093/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 08.3.2019 | 1 488,76 EUR s DPH |
| 20094/19 | INTA s. r. o. | 08.3.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| 20095/19 | INTA s. r. o. | 08.3.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| 10252/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.3.2019 | 43,74 EUR s DPH |
| 20082/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.3.2019 | 30,56 EUR s DPH |
| 20083/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.3.2019 | 23,04 EUR s DPH |
| 20084/19 | Slovak Telekom, a.s. | 07.3.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20087/19 | FOOD FACTORING | 07.3.2019 | 244,80 EUR s DPH |
| 20088/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.3.2019 | 1 254,42 EUR s DPH |
| 20089/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 07.3.2019 | 1 112,16 EUR s DPH |
| 20090/19 | Elena Šulíková | 07.3.2019 | 119,36 EUR s DPH |
| 10250/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.3.2019 | 102,78 EUR s DPH |
| 10251/19 | Heineken Slovensko, Distribúcia, spol. s r.o. | 06.3.2019 | 103,64 EUR s DPH |
| 20080/19 | Prodata plus, s.r.o. | 06.3.2019 | 108,00 EUR s DPH |
| 20081/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.3.2019 | 181,64 EUR s DPH |
| 10248/19 | PEZA a. s. | 05.3.2019 | 35,84 EUR s DPH |
| 10249/19 | PEZA a. s. | 05.3.2019 | 66,26 EUR s DPH |
| 20079/19 | SLOVNAFT | 05.3.2019 | 106,85 EUR s DPH |
| 10245/19 | SHP a. s. | 05.3.2019 | 252,00 EUR s DPH |
| 10246/19 | PEZA a. s. | 05.3.2019 | 90,16 EUR s DPH |
| 10247/19 | PEZA a. s. | 05.3.2019 | 2,86 EUR s DPH |
| 20077/19 | Realita, v.o.s. | 04.3.2019 | 56,82 EUR s DPH |
| 20085/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 04.3.2019 | 37,00 EUR s DPH |
| 20086/19 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 04.3.2019 | 56,63 EUR s DPH |
| 10240/19 | KOPEK plus s.r.o. | 04.3.2019 | 89,83 EUR s DPH |
| 10241/19 | Champion Food | 04.3.2019 | 119,22 EUR s DPH |