Faktúry

Číslo Dodávateľ Dátum doručenia Hodnota
20019/21 Prodata plus, s.r.o. 02.2.2021 108,00 EUR s DPH
20036/21 MAGNA ENERGIA a.s. 02.2.2021 962,95 EUR s DPH
20035/21 MAGNA ENERGIA a.s. 02.2.2021 1 059,74 EUR s DPH
20034/21 FOOD FACTORING 02.2.2021 243,60 EUR s DPH
20017/21 OTIS Výťahy 01.2.2021 84,00 EUR s DPH
20018/21 PSDOMOV s.r.o. 01.2.2021 63,60 EUR s DPH
20016/21 OTIS Výťahy 28.1.2021 68,15 EUR s DPH
20015/21 Nezisková organizácia VESNA 25.1.2021 36,01 EUR s DPH
20014/21 BENU SK 77, s. r. o. 21.1.2021 1 696,13 EUR s DPH
20013/21 SLOVNAFT 20.1.2021 1,60 EUR s DPH
20010/21 Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska 18.1.2021 150,00 EUR s DPH
20011/21 MŠK Púchov s.r.o. 18.1.2021 193,84 EUR s DPH
20012/21 enviTrans, s.r.o. 18.1.2021 652,80 EUR s DPH
20009/21 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 14.1.2021 1 065,70 EUR s DPH
20008/21 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 14.1.2021 1 647,00 EUR s DPH
20542/20 SEBY - STAV, s.r.o. 14.1.2021 -100,00 EUR s DPH
20541/20 A.En. Slovensko s.r.o. 12.1.2021 -158,98 EUR s DPH
20540/20 Pro Benefit s.r.o. 11.1.2021 298,80 EUR s DPH
20539/20 Pro Benefit s.r.o. 11.1.2021 298,80 EUR s DPH
20538/20 Pro Benefit s.r.o. 11.1.2021 298,80 EUR s DPH
20536/20 Slovak Telekom, a.s. 08.1.2021 213,18 EUR s DPH
20535/20 Slovak Telekom, a.s. 08.1.2021 12,00 EUR s DPH
20534/20 Slovak Telekom, a.s. 08.1.2021 18,00 EUR s DPH
20533/20 Slovak Telekom, a.s. 08.1.2021 19,91 EUR s DPH
20007/21 A.En. Slovensko s.r.o. 08.1.2021 30,00 EUR s DPH
20532/20 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 08.1.2021 390,55 EUR s DPH
20537/20 MAGNA ENERGIA a.s. 08.1.2021 -117,19 EUR s DPH
20006/21 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 08.1.2021 624,00 EUR s DPH
20528/20 MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. 07.1.2021 4 728,58 EUR s DPH
20531/20 Teplo GGE s.r.o. 07.1.2021 6 351,49 EUR s DPH
20527/20 SLOVNAFT 07.1.2021 28,92 EUR s DPH
20530/20 Ticket Service, s.r.o. 07.1.2021 7,97 EUR s DPH
20529/20 Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 07.1.2021 203,88 EUR s DPH
20524/20 MAGNA ENERGIA a.s. 05.1.2021 -1 997,19 EUR s DPH
20005/21 Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP 05.1.2021 56,63 EUR s DPH
20526/20 Prodata plus, s.r.o. 05.1.2021 36,00 EUR s DPH
20004/21 Jana Crkoňová-FIRESTOP 05.1.2021 70,00 EUR s DPH
20525/20 RELUK s.r.o. 05.1.2021 72,00 EUR s DPH
20519/20 DOXX stravné lístky 04.1.2021 3,98 EUR s DPH
20518/20 Up Slovensko, s.r.o. 04.1.2021 8,40 EUR s DPH
20522/20 Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP 04.1.2021 508,29 EUR s DPH
20523/20 Slovak Telekom, a.s. 04.1.2021 27,50 EUR s DPH
20520/20 OTIS Výťahy 04.1.2021 68,15 EUR s DPH
20003/21 MAGNA ENERGIA a.s. 04.1.2021 1 349,90 EUR s DPH
20002/21 MAGNA ENERGIA a.s. 04.1.2021 1 122,34 EUR s DPH
20521/20 Mesto Považská Bystrica 04.1.2021 32,80 EUR s DPH
20001/21 FOOD FACTORING 04.1.2021 243,60 EUR s DPH
20517/20 Slovenská pošta, a.s. 21.12.2020 68,85 EUR s DPH
10368/20 FALCO, s.r.o. 18.12.2020 259,01 EUR s DPH
10366/20 PEZA a. s. 17.12.2020 14,74 EUR s DPH

<< < 148 149 150 151 152 > >>