| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
10674/19
|
COOP Trenčín - LC, a.s. |
28.8.2019 |
62,57 EUR s DPH |
|
10671/19
|
PEPSI-COLA SR |
27.8.2019 |
225,77 EUR s DPH |
|
10672/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
27.8.2019 |
410,14 EUR s DPH |
|
10673/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
27.8.2019 |
557,38 EUR s DPH |
|
10669/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
27.8.2019 |
67,68 EUR s DPH |
|
10670/19
|
T-FORNAX s.r.o. |
27.8.2019 |
79,96 EUR s DPH |
|
20375/19
|
TS International trade & services, s.r.o. |
27.8.2019 |
1 165,00 EUR s DPH |
|
10663/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
26.8.2019 |
207,62 EUR s DPH |
|
10664/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
26.8.2019 |
93,60 EUR s DPH |
|
10665/19
|
MSI spol. s r.o. |
26.8.2019 |
127,71 EUR s DPH |
|
10666/19
|
LIBEX, s.r.o. |
26.8.2019 |
1 130,15 EUR s DPH |
|
20367/19
|
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
26.8.2019 |
120,00 EUR s DPH |
|
20374/19
|
UNIMAT-Ing.Jalč Slavomír |
26.8.2019 |
31,50 EUR s DPH |
|
10667/19
|
INMEDIA, spol. s r.o. |
26.8.2019 |
155,45 EUR s DPH |
|
10668/19
|
COOP Trenčín - LC, a.s. |
26.8.2019 |
270,46 EUR s DPH |
|
20370/19
|
TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. |
23.8.2019 |
3 608,40 EUR s DPH |
|
20371/19
|
ASC Applied Software Consultants |
23.8.2019 |
90,00 EUR s DPH |
|
20372/19
|
Up Slovensko, s.r.o. |
23.8.2019 |
1 351,46 EUR s DPH |
|
20373/19
|
ASSA spol. s r.o. |
23.8.2019 |
429,00 EUR s DPH |
|
40002/19
|
OMES spol. s r. o. |
23.8.2019 |
2 129,00 EUR s DPH |
|
20368/19
|
JurisDAT-M.Medlen |
16.8.2019 |
25,00 EUR s DPH |
|
20369/19
|
OTIS Výťahy |
16.8.2019 |
9,60 EUR s DPH |
|
20366/19
|
SEZAM, s.r.o. |
14.8.2019 |
742,68 EUR s DPH |
|
20365/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
13.8.2019 |
-458,96 EUR s DPH |
|
20364/19
|
Boratex s. r. o. |
12.8.2019 |
955,18 EUR s DPH |
|
20361/19
|
FOOD FACTORING |
09.8.2019 |
263,48 EUR s DPH |
|
20362/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
09.8.2019 |
1 268,36 EUR s DPH |
|
20363/19
|
Teplo GGE s.r.o. |
09.8.2019 |
2 471,40 EUR s DPH |
|
20354/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
08.8.2019 |
27,50 EUR s DPH |
|
20356/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
08.8.2019 |
12,00 EUR s DPH |
|
20357/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
08.8.2019 |
21,76 EUR s DPH |
|
20358/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
08.8.2019 |
28,07 EUR s DPH |
|
20359/19
|
Slovak Telekom, a.s. |
08.8.2019 |
169,39 EUR s DPH |
|
20360/19
|
Bc. Eva Marcinová |
08.8.2019 |
294,00 EUR s DPH |
|
20353/19
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
08.8.2019 |
370,01 EUR s DPH |
|
20355/19
|
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. |
08.8.2019 |
1 561,06 EUR s DPH |
|
40001/19
|
LAWEX, spol. s r.o. |
06.8.2019 |
2 181,60 EUR s DPH |
|
20345/19
|
SLOVNAFT |
06.8.2019 |
42,93 EUR s DPH |
|
20346/19
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
05.8.2019 |
37,00 EUR s DPH |
|
20347/19
|
Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP |
05.8.2019 |
56,63 EUR s DPH |
|
20348/19
|
Jana Crkoňová-FIRESTOP |
05.8.2019 |
70,00 EUR s DPH |
|
20349/19
|
FOOD FACTORING |
05.8.2019 |
244,80 EUR s DPH |
|
20350/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
05.8.2019 |
1 254,42 EUR s DPH |
|
20351/19
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
05.8.2019 |
1 112,16 EUR s DPH |
|
20352/19
|
MŠK Púchov s.r.o. |
05.8.2019 |
173,17 EUR s DPH |
|
20342/19
|
Prodata plus, s.r.o. |
05.8.2019 |
198,00 EUR s DPH |
|
20343/19
|
PURGO s.r.o. |
05.8.2019 |
382,17 EUR s DPH |
|
20344/19
|
RELUK s.r.o. |
05.8.2019 |
72,00 EUR s DPH |
|
20341/19
|
OTIS Výťahy |
02.8.2019 |
63,22 EUR s DPH |
|
10662/19
|
Fatra TIP s. r. o. |
02.8.2019 |
22,51 EUR s DPH |
