Debarierizácia väčších stredných škôl
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
QR kód školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 20130/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.4.2019 | 27,50 EUR s DPH |
| 20132/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.4.2019 | 175,07 EUR s DPH |
| 10357/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 08.4.2019 | 627,05 EUR s DPH |
| 10358/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 08.4.2019 | 16,30 EUR s DPH |
| 10359/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 08.4.2019 | 169,15 EUR s DPH |
| 20140/19 | Karimtech, s.r.o. | 08.4.2019 | 25,30 EUR s DPH |
| 20131/19 | Teplo GGE s.r.o. | 08.4.2019 | 5 355,97 EUR s DPH |
| 10344/19 | Fatra TIP s. r. o. | 05.4.2019 | 1 217,64 EUR s DPH |
| 10348/19 | SHP a. s. | 05.4.2019 | 216,72 EUR s DPH |
| 10349/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 05.4.2019 | 106,97 EUR s DPH |
| 10350/19 | Slovhair | 05.4.2019 | 117,12 EUR s DPH |
| 10351/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.4.2019 | 349,85 EUR s DPH |
| 10352/19 | MSI spol. s r.o. | 05.4.2019 | 56,40 EUR s DPH |
| 10353/19 | AME, spol. s r.o. | 05.4.2019 | 34,15 EUR s DPH |
| 10354/19 | T-FORNAX s.r.o. | 05.4.2019 | 72,04 EUR s DPH |
| 10355/19 | Faktor Daniel | 05.4.2019 | 344,99 EUR s DPH |
| 10356/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.4.2019 | 191,63 EUR s DPH |
| 10345/19 | PEZA a. s. | 05.4.2019 | 324,64 EUR s DPH |
| 20137/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.4.2019 | 1 254,42 EUR s DPH |
| 10346/19 | PEZA a. s. | 05.4.2019 | 56,52 EUR s DPH |
| 20138/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.4.2019 | 1 112,16 EUR s DPH |
| 10347/19 | PEZA a. s. | 05.4.2019 | 36,50 EUR s DPH |
| 20139/19 | PAMIPA s.r.o. | 05.4.2019 | 186,00 EUR s DPH |
| 20127/19 | SLOVNAFT | 04.4.2019 | 130,42 EUR s DPH |
| 20128/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 04.4.2019 | 867,24 EUR s DPH |
| 10342/19 | Champion Food | 03.4.2019 | 115,68 EUR s DPH |
| 20125/19 | Prodata plus, s.r.o. | 03.4.2019 | 171,00 EUR s DPH |
| 20126/19 | RELUK s.r.o. | 03.4.2019 | 72,00 EUR s DPH |
| 10343/19 | Champion Food | 03.4.2019 | 261,60 EUR s DPH |
| 10338/19 | KOPEK plus s.r.o. | 02.4.2019 | 105,61 EUR s DPH |
| 20119/19 | Mesto Považská Bystrica | 02.4.2019 | 128,80 EUR s DPH |
| 10339/19 | HÔRKA s.r.o. | 02.4.2019 | 519,57 EUR s DPH |
| 20120/19 | OTIS Výťahy | 02.4.2019 | 59,52 EUR s DPH |
| 10340/19 | HÔRKA s.r.o. | 02.4.2019 | 84,12 EUR s DPH |
| 20121/19 | PURGO s.r.o. | 02.4.2019 | 33,00 EUR s DPH |
| 10341/19 | HÔRKA s.r.o. | 02.4.2019 | 22,74 EUR s DPH |
| 20122/19 | PURGO s.r.o. | 02.4.2019 | 319,01 EUR s DPH |
| 20123/19 | INTA s. r. o. | 02.4.2019 | 38,40 EUR s DPH |
| 20134/19 | Klub cukrárov SZKC | 02.4.2019 | 30,00 EUR s DPH |
| 20124/19 | INTA s. r. o. | 02.4.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| 20136/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 02.4.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 20133/19 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 02.4.2019 | 37,00 EUR s DPH |
| 20135/19 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 02.4.2019 | 56,63 EUR s DPH |
| 10330/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 01.4.2019 | 101,52 EUR s DPH |
| 10331/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 01.4.2019 | 177,56 EUR s DPH |
| 10332/19 | Pima | 01.4.2019 | 32,08 EUR s DPH |
| 10333/19 | Eurosam s.r.o. | 01.4.2019 | 129,34 EUR s DPH |
| 10334/19 | Fatra TIP s. r. o. | 01.4.2019 | 103,32 EUR s DPH |
| 10335/19 | Fatra TIP s. r. o. | 01.4.2019 | 348,90 EUR s DPH |
| 10336/19 | Fatra TIP s. r. o. | 01.4.2019 | 99,86 EUR s DPH |
