Debarierizácia väčších stredných škôl
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov a Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
QR kód školy
Faktúry
| Číslo | Dodávateľ | Dátum doručenia | Hodnota |
|---|---|---|---|
| 10142/19 | ZEUS | 11.2.2019 | 47,04 EUR s DPH |
| 10143/19 | T-FORNAX s.r.o. | 11.2.2019 | 35,70 EUR s DPH |
| 20053/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 11.2.2019 | 173,17 EUR s DPH |
| 20054/19 | MŠK Púchov s.r.o. | 11.2.2019 | 766,06 EUR s DPH |
| 20051/19 | EMOS ALUMATIC, s.r.o. | 11.2.2019 | 158,88 EUR s DPH |
| 20052/19 | Vladimír Kozák | 11.2.2019 | 449,00 EUR s DPH |
| 10144/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 11.2.2019 | 138,09 EUR s DPH |
| 10141/19 | Tatranská mliekareň a.s. | 08.2.2019 | 4,20 EUR s DPH |
| 20039/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 31,27 EUR s DPH |
| 20040/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 23,15 EUR s DPH |
| 20041/19 | Slovak Telekom, a.s. | 08.2.2019 | 12,00 EUR s DPH |
| 20042/19 | MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. | 08.2.2019 | 6 527,13 EUR s DPH |
| 10120/19 | PEZA a. s. | 07.2.2019 | 285,98 EUR s DPH |
| 10121/19 | PEZA a. s. | 07.2.2019 | 4,28 EUR s DPH |
| 10122/19 | PEZA a. s. | 07.2.2019 | 62,49 EUR s DPH |
| 10123/19 | PEZA a. s. | 07.2.2019 | 39,82 EUR s DPH |
| 10137/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.2.2019 | 105,23 EUR s DPH |
| 10138/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 07.2.2019 | 85,51 EUR s DPH |
| 10139/19 | Pima | 07.2.2019 | 54,37 EUR s DPH |
| 10140/19 | Temperance Slovensko s.r.o. | 07.2.2019 | 92,04 EUR s DPH |
| 10114/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 1 475,16 EUR s DPH |
| 10115/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 109,50 EUR s DPH |
| 10116/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 287,90 EUR s DPH |
| 10117/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 80,82 EUR s DPH |
| 10118/19 | Fatra TIP s. r. o. | 06.2.2019 | 48,90 EUR s DPH |
| 20034/19 | INTA s. r. o. | 06.2.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| 10127/19 | Pima | 06.2.2019 | 145,88 EUR s DPH |
| 10129/19 | RYBA spol s.r.o. | 06.2.2019 | 9,22 EUR s DPH |
| 10130/19 | COOP Trenčín - LC, a.s. | 06.2.2019 | 160,52 EUR s DPH |
| 10131/19 | PEPSI-COLA SR | 06.2.2019 | 99,30 EUR s DPH |
| 10132/19 | Slovhair | 06.2.2019 | 127,83 EUR s DPH |
| 10133/19 | AME, spol. s r.o. | 06.2.2019 | 13,27 EUR s DPH |
| 10134/19 | Pima | 06.2.2019 | 102,98 EUR s DPH |
| 10135/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 06.2.2019 | 210,89 EUR s DPH |
| 10136/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 06.2.2019 | 309,43 EUR s DPH |
| 20035/19 | AJFA +AVIS s.r.o. | 06.2.2019 | 58,80 EUR s DPH |
| 20032/19 | Mesto Považská Bystrica | 06.2.2019 | 87,60 EUR s DPH |
| 20033/19 | TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o. | 06.2.2019 | 306,00 EUR s DPH |
| 10119/19 | SHP a. s. | 06.2.2019 | 267,12 EUR s DPH |
| 20036/19 | Slovak Telekom, a.s. | 06.2.2019 | 191,36 EUR s DPH |
| 20037/19 | PURGO s.r.o. | 06.2.2019 | 240,92 EUR s DPH |
| 20038/19 | PURGO s.r.o. | 06.2.2019 | 26,82 EUR s DPH |
| 10128/19 | Deák, spol. s r. o. | 06.2.2019 | 37,81 EUR s DPH |
| 20029/19 | SLOVNAFT | 05.2.2019 | 254,22 EUR s DPH |
| 20030/19 | Slovak Telekom, a.s. | 05.2.2019 | 27,50 EUR s DPH |
| 20031/19 | INTA s. r. o. | 05.2.2019 | 28,80 EUR s DPH |
| 10113/19 | INMEDIA, spol. s r.o. | 05.2.2019 | 125,46 EUR s DPH |
| 20045/19 | Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP | 05.2.2019 | 56,63 EUR s DPH |
| 20048/19 | MAGNA ENERGIA a.s. | 05.2.2019 | 1 112,16 EUR s DPH |
| 20049/19 | Techklima, s.r.o. | 05.2.2019 | 144,77 EUR s DPH |
