| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum doručenia |
Hodnota |
|
20382/17
|
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
02.8.2017 |
36,00 EUR s DPH |
|
20383/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.8.2017 |
1 277,86 EUR s DPH |
|
20384/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
02.8.2017 |
1 143,20 EUR s DPH |
|
20377/17
|
Mesto Považská Bystrica |
02.8.2017 |
153,60 EUR s DPH |
|
20376/17
|
Slovak Telekom, a.s. |
31.7.2017 |
35,20 EUR s DPH |
|
10861/17
|
VEHOX, spoločnosť s ručením obmedzeným |
31.7.2017 |
12,17 EUR s DPH |
|
20372/17
|
Gabriela Podobenová |
27.7.2017 |
60,00 EUR s DPH |
|
20367/17
|
Slovak Telekom, a.s. |
21.7.2017 |
23,99 EUR s DPH |
|
20369/17
|
Ing. Milan Pastierik - DERAZIN |
21.7.2017 |
199,20 EUR s DPH |
|
20371/17
|
Edenred Slovakia, s.r.o. |
21.7.2017 |
7,97 EUR s DPH |
|
20374/17
|
B2B Partner s. r. o. |
21.7.2017 |
135,60 EUR s DPH |
|
20370/17
|
ŠEVT a.s. |
21.7.2017 |
369,78 EUR s DPH |
|
20361/17
|
Majerčík Marián |
20.7.2017 |
996,10 EUR s DPH |
|
20364/17
|
REKONHAL, s.r.o. |
20.7.2017 |
21 450,00 EUR s DPH |
|
20366/17
|
MB PRESTIGE s.r.o. |
20.7.2017 |
147,60 EUR s DPH |
|
20368/17
|
Le chéque déjeuner, s.r.o. |
20.7.2017 |
1 104,45 EUR s DPH |
|
20375/17
|
EMPORO s.r.o. |
20.7.2017 |
479,52 EUR s DPH |
|
20362/17
|
Slovak Telekom, a.s. |
19.7.2017 |
4,99 EUR s DPH |
|
20363/17
|
Slovak Telekom, a.s. |
19.7.2017 |
12,16 EUR s DPH |
|
20365/17
|
Vladimír Kozák |
18.7.2017 |
580,78 EUR s DPH |
|
10859/17
|
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
17.7.2017 |
5,29 EUR s DPH |
|
20357/17
|
OMES spol. s r. o. |
17.7.2017 |
219,60 EUR s DPH |
|
20358/17
|
OFFICE STAR, s.r.o. |
17.7.2017 |
305,94 EUR s DPH |
|
20359/17
|
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
17.7.2017 |
538,14 EUR s DPH |
|
20360/17
|
SLOVNAFT |
17.7.2017 |
64,92 EUR s DPH |
|
10860/17
|
Tatranská mliekareň a.s. |
17.7.2017 |
-0,03 EUR s DPH |
|
20353/17
|
SEPROT, s.r.o. |
14.7.2017 |
277,72 EUR s DPH |
|
20354/17
|
Helena Richtáriková, kníhviazačské práce |
14.7.2017 |
294,00 EUR s DPH |
|
20355/17
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
14.7.2017 |
753,05 EUR s DPH |
|
20356/17
|
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
14.7.2017 |
627,95 EUR s DPH |
|
20373/17
|
DOXX stravné lístky |
14.7.2017 |
7,81 EUR s DPH |
|
20352/17
|
Teplo GGE s.r.o. |
13.7.2017 |
2 606,49 EUR s DPH |
|
20347/17
|
RELUK s.r.o. |
11.7.2017 |
60,00 EUR s DPH |
|
20349/17
|
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. |
11.7.2017 |
1 619,12 EUR s DPH |
|
20350/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
11.7.2017 |
584,98 EUR s DPH |
|
20351/17
|
PAMIPA s.r.o. |
11.7.2017 |
1 100,00 EUR s DPH |
|
20348/17
|
Le chéque déjeuner, s.r.o. |
11.7.2017 |
12,80 EUR s DPH |
|
20344/17
|
ZIPA s.r.o. |
10.7.2017 |
-25,20 EUR s DPH |
|
20345/17
|
VAŠA Slovensko, s.r.o. |
10.7.2017 |
14,94 EUR s DPH |
|
40001/17
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
10.7.2017 |
2 390,00 EUR s DPH |
|
20346/17
|
Zuzana Záhradová |
10.7.2017 |
635,60 EUR s DPH |
|
40002/17
|
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o. |
10.7.2017 |
3 830,00 EUR s DPH |
|
10858/17
|
Pima |
10.7.2017 |
68,94 EUR s DPH |
|
20334/17
|
OTIS Výťahy |
07.7.2017 |
56,89 EUR s DPH |
|
20335/17
|
Slovak Telekom, a.s. |
07.7.2017 |
210,18 EUR s DPH |
|
20336/17
|
Pro Benefit s.r.o. |
07.7.2017 |
298,80 EUR s DPH |
|
20337/17
|
ZIPA s.r.o. |
07.7.2017 |
8,40 EUR s DPH |
|
20342/17
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
06.7.2017 |
1 277,86 EUR s DPH |
|
20343/17
|
MŠK Púchov s.r.o. |
06.7.2017 |
173,20 EUR s DPH |
|
20332/17
|
INTA s. r. o. |
06.7.2017 |
38,40 EUR s DPH |
