| Faktúra doručená: | 14.4.2023 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Zavodska cesta c.8 |
| 01022 Žilina |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el.energia 3/2023 škola |
| Názov položky |
| el.energia 3/2023 vyúčt. TV |
| el.energia 3/2023 vyúčt. ŠJ |
| el.energia 3/2023 vyúčt. bufet |
| el.energia 3/2023 vyúčt. OV cukrár |
| el.energia 3/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia |
| el.energia 3/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
3 218,54 EUR |
