| Faktúra doručená: | 10.5.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 4412008 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Považská vodárenská spoločnosť, a.s. |
| Nová 133 |
| 017 01 Považská Bystrica |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| zrážky,voda,stočné 4/2023 škola |
| Názov položky |
| voda 4/2023 - ŠJ |
| voda 4/2023 - TV |
| voda 4/2023 - OV cukrár |
| voda 4/2023 - cukráreň Akadémia |
| voda 4/2023 - kaderníctvo Akadémia |
| stočné 4/2023 - TV |
| stočné 4/2023 - ŠJ |
| stočné 4/2023 - OV cukrár |
| stočné 4/2023 - cukráreň Akadémia |
| stočné 4/2023 - kaderníctvo Akadémia |
| zrážky 4/2023 - TV |
| zrážky 4/2023 - ŠJ |
| zrážky 4/2023 - OV cukrár |
| zrážky 4/2023 - cukráreň Akadémia |
| zrážky 4/2023 - kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
949,87 EUR |
