| Faktúra doručená: | 06.6.2023 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 9600437123 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
| Zavodska cesta c.8 |
| 01022 Žilina |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| el. energia 5/2023 vyúčtovanie škola |
| Názov položky |
| el.energia 5/2023 vyúčt.-TV |
| el.energia 5/2023 vyúčt.-ŠJ |
| el.energia 5/2023 vyúčt.-bufet |
| el.energia 5/2023 vyúčt.-OV cukrár |
| el.energia 5/2023 vyúčt.-cukráreň Akadémia |
| el.energia 5/2023 vyúčt.-kaderníctvo Akadémia |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
2 169,71 EUR |
