Faktúra 20272/23

Faktúra doručená:04.7.2023
Číslo zmluvy:100/2017/1264
Dodávateľ
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 Púchov
IČO:31632157
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
teplo 6/2023 škola
Názov položky
teplo vyúčt. 6/2023 - TV
teplo vyúčt. 6/2023 - ŠJ
teplo vyúčt. 6/2023 - OV cukrár
teplo vyúčt. 6/2023 - cukráreň Akadémia
teplo vyúčt. 6/2023 - kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 2 019,44 EUR