Faktúra 20485/13

Faktúra doručená:03.9.2013
Dodávateľ
TRNIK - SLUZBY, s.r.o.,
51
020 01 Nosice
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava šk.stoličiek
oprava prasknut.vršku
oprava vodovod. batérií
materiál ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 489,60 EUR