Faktúra 20521/13

Faktúra doručená:26.9.2013
Dodávateľ
TRNIK - SLUZBY, s.r.o.,
51
020 01 Nosice
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
prečistenie odpad.kanalizácie,zapojenie umývačky riadu, spotrebný materiál
Názov položky
prečistenie odpad.kanalizácie,zapojenie umývačky riadu
spotrebný materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 625,51 EUR