Faktúra 20667/13

Faktúra doručená:28.11.2013
Dodávateľ
TRNIK - SLUZBY, s.r.o.,
51
020 01 Nosice
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
údržba a opravy
Názov položky
montáž vodo batérie na varnom kotli
prečistenie kanalizácie, doprava
montáž ohrievača
prečistenie kanalizácie, doprava
výmena výtokového ventila
materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 661,25 EUR