Faktúra 20373/23

Faktúra doručená:11.9.2023
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 6-8/23, voda,stočné 8/23
Názov položky
zrážky 6-8/2023 HŠ
zrážky 6-8/2023 kozmetika
voda 8/2023 HŠ
voda 8/2023 kozmetika
stočné 8/2023 HŠ
stočné 8/2023 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 424,45 EUR