Faktúra 20531/23

Faktúra doručená:06.12.2023
Číslo zmluvy:100/2017/1264
Dodávateľ
MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o.
Sedlišťská 1446/7
020 01 Púchov
IČO:31632157
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
teplo 11/2023 škola
Názov položky
teplo 11/2023 vyúčt. TV
teplo 11/2023 vyúčt. ŠJ
teplo 11/2023 vyúčt. OV cukrár
teplo 11/2023 vyúčt. cukráreň Akadémia
teplo 11/2023 vyúčt. kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 5 767,49 EUR