Faktúra 20532/23

Faktúra doručená:07.12.2023
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 9-11/2023, voda, stočné 11/2023 HŠ
Názov položky
zrážky 9-11/2023 HŠ
zrážky 9-11/2023 Kozmetika
voda 11/2023 HŠ
voda 11/2023 Kozmetika
stočné 11/2023 HŠ
stočné 11/2023 Kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 582,59 EUR