| Faktúra doručená: | 03.5.2024 |
|---|
| Číslo objednávky: | 060/24 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP |
| Vieska - Bezdedov 23 |
| 020 01 Púchov |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| revízia hasiacich prístrojov |
| Názov položky |
| revízia has. prístrojov a požiar.vodovodov ŠJ |
| revízia has. prístrojov a požiar.vodovodov OV cukrár |
| revízia has. prístrojov a požiar.vodovodov TV |
| revízia has. prístrojov a požiar.vodovodov cukráreň Akadémia |
| revízia has. prístrojov a požiar.vodovodov kaderníctvo Akadémia |
| revízia has. prístrojov a požiar.vodovodov VIKI |
| revízia has. prístrojov a požiar.vodovodov HŠ |
| revízia has. prístrojov a požiar.vodovodov kozmetika |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
505,29 EUR |
