Faktúra 20223/24

Faktúra doručená:07.6.2024
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 3-5/24, voda,stočné 5/24 HŠ
Názov položky
zrážky 3-5/2024 HŠ
zrážky 3-5/2024 kozmetika
voda 5/2024 HŠ
voda 5/2024 kozmetika
stočné 5/2024 HŠ
stočné 5/2024 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 816,20 EUR