Faktúra 20510/24

Faktúra doručená:27.11.2024
Číslo objednávky:173/24
Dodávateľ
RELUK s.r.o.
45
020 51 Dohňany
IČO:47634910
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
revízia el. zariadení
Názov položky
revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu HŠ
revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu ŠJ
revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu Cukráreň Akadémia
revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu Kaderníctvo Akadémia
revízia el. zariadení, spotrebičov, bleskozvodu TV
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 664,00 EUR