Faktúra 20523/24

Faktúra doručená:06.12.2024
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky, voda, stočné 11/2024 HŠ
Názov položky
voda 11/2024 HŠ
voda 11/2024 kozmetika
stočné 11/2024 HŠ
stočné 11/2024 kozmetika
zrážky 9-11/2024 HŠ
zrážky 9-11/2024 kozmetika
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 711,10 EUR