Faktúra 20522/24

Faktúra doručená:05.12.2024
Číslo zmluvy:2014/020527380221
Dodávateľ
INTA s. r. o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu 11/2024 HŠ
Názov položky
odber kuchynského odpadu 11/224 HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 67,20 EUR