Faktúra 20544/24

Faktúra doručená:12.12.2024
Číslo objednávky:202/24
Dodávateľ
TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.
Nosice 51
020 01 Púchov
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
oprava kanalizačného potrubia
Názov položky
oprava kanalizačného potrubia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 009,28 EUR