Faktúra 20017/25

Faktúra doručená:30.1.2025
Číslo objednávky:011/25
Číslo zmluvy:P0413
Dodávateľ
OTIS Výťahy, s.r.o.
Rožňavská 2
830 00 Bratislava
IČO:35683929
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
oprava výťahu
Názov položky
oprava výťahu HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 274,29 EUR