Faktúra 20019/25

Faktúra doručená:30.1.2025
Číslo objednávky:010/25
Dodávateľ
AAA Gastro s.r.o.
Rozkvet 2061/130
017 01 Považská Bystrica
IČO:36827789
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
montáž umývačky
Názov položky
montáž umývačky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 116,85 EUR