Faktúra 20018/25

Faktúra doručená:30.1.2025
Číslo objednávky:004/25
Dodávateľ
Boratex s. r. o.
Námestie A. Hlinku 25/30
017 01 Považská Bystrica
IČO:44057237
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
sviečky
Názov položky
sviečky
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 197,17 EUR