Faktúra 20043/25

Faktúra doručená:11.2.2025
Číslo zmluvy:1/2024/SOŠ

Dodávateľ
MŠK Púchov s.r.o.
Ul. 1. mája 834/29
020 01 Púchov
IČO:36332500
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569

ceny sú vrátane DPH
prenájom 2/2025
Názov položky
nájom 2/2025
el. energia 2/2025
teplo 2/2025
voda 2/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 255,72 EUR