Faktúra 20040/25

Faktúra doručená:10.2.2025
Číslo zmluvy:2014/020527380221
Dodávateľ
INTA s. r. o.
Rybárska 758/18
911 01 Trenčín
IČO:34129863
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
odber kuchynského odpadu 1/2025 HŠ
Názov položky
odber kuchynského odpadu 1/2025 HŠ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 59,04 EUR