Faktúra 20047/25

Faktúra doručená:13.2.2025
Číslo objednávky:019/25
Dodávateľ
Ladislav Németh-ml.
Veľký Lég 720
930 37 Lehnice
IČO:40557219
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
stierky na podlahu
Názov položky
stierky na podlahu
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 90,34 EUR