| Faktúra doručená: | 12.3.2025 |
|---|
| Číslo objednávky: | 034/25 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Ing. Stanislav Crkoň - FIRESTOP |
| Vieska - Bezdedov 23 |
| 020 01 Púchov |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov |
| Ul. 1. mája 1264 |
| 020 01 Púchov |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| revízia hasiacich prístrojov |
| Názov položky |
| revízia has. prístrojov a požiarnych vodovodov TV |
| revízia has. prístrojov a požiarnych vodovodov ŠJ |
| revízia has. prístrojov a požiarnych vodovodov OV cukrár |
| revízia has. prístrojov a požiarnych vodovodov kaderníctvo Akadémia |
| revízia has. prístrojov a požiarnych vodovodov cukráreň Akadémia |
| revízia has. prístrojov a požiarnych vodovodov VIKI |
| revízia has. prístrojov a požiarnych vodovodov HŠ |
| revízia has. prístrojov a požiarnych vodovodov kozmetika |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
641,22 EUR |
