Faktúra 20146/25

Faktúra doručená:23.4.2025
Číslo objednávky:060/25
Číslo zmluvy:12/2023
Dodávateľ
Coffee partners s.r.o.
Partizánska cesta 106
974 01 Banská Bystrica
IČO:46127526
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
čistiace prostriedky
Názov položky
čistiace prostriedky do kávovaru
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 51,20 EUR