Faktúra 20151/25

Faktúra doručená:24.4.2025
Číslo objednávky:064/25
Dodávateľ
TRNÍK - SLUŽBY, s. r. o.
Nosice 51
020 01 Púchov
IČO:46750410
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
prečistenie odpadovej kanalizácie
Názov položky
prečistenie odpadovej kanalizácie ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 362,85 EUR