Faktúra 20216/25

Faktúra doručená:29.5.2025
Číslo objednávky:085/25
Dodávateľ
KadernickyServis s.r.o.
Dvory 1932/8
020 01 Púchov
IČO:55005781
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
kadernícky inventár
Názov položky
kulmy, fény
cvičné hlavy
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 485,48 EUR