Faktúra 20299/25

Faktúra doručená:15.7.2025
Číslo objednávky:095/25
Dodávateľ
H B H , a.s.
Robotnícka 286
017 01 Považská Bystrica
IČO:31617913
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
oprava spevnenej plochy pred vstupom do ŠJ
Názov položky
oprava spevnenej plochy pred vstupom do ŠJ
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 7 732,69 EUR