Faktúra 20316/25

Faktúra doručená:06.8.2025
Číslo zmluvy:4412008
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nová 133
017 01 Považská Bystrica
IČO:36672076
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
zrážky 5-7/2025 škola
Názov položky
zrážky 5-7/2025 TV
zrážky 5-7/2025 ŠJ
zrážky 5-7/2025 OV cukrár
zrážky 5-7/2025 cukráreň Akadémia
zrážky 5-7/2025 kaderníctvo Akadémia
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 607,10 EUR