Faktúra 20323/25

Faktúra doručená:07.8.2025
Číslo zmluvy:1/2024
Dodávateľ
RELUK s.r.o.
45
020 51 Dohňany
IČO:47634910
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
elektrotechnické služby 7/2025
Názov položky
elektrotechnické služby 7/2025
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 73,80 EUR