Faktúra 20251/14

Faktúra doručená:09.5.2014
Dodávateľ
UNIONTEX TRADE,spol.s r.o
Kubranska 8
91101 Trenčín
IČO:34117598
Odberateľ
Stredná odborná škola obchodu a služieb,Ul.1.mája 1264, Púchov
Ul. 1. mája 1264
020 01 Púchov
IČO:00158569
ceny sú vrátane DPH
obrusy
Názov položky
obrusy
obrusy
cr
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 944,62 EUR